附件一：
华宁县劳动就业服务局2019年部门预算
公开目录
第一部分 华宁县劳动就业服务局概况
一、部门基本职能及主要工作说明
二、其他概况说明
第二部分 华宁县劳动就业服务局2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
四、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、三公”经费安排及变动情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、部门对下专项转移支付情况说明
九、部门2019年政府性基金预算情况说明
十、部门2019年基本支出预算变动原因说明
十一、部门2019年项目支出预算变动原因说明
十二、部门2019年项目预算绩效情况说明
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
十六、部门预算收支增减变化情况说明
十七、其他公开事项
第三部分 专业名词解释
第四部分 华宁县劳动就业服务局2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出情况表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表
九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门政府采购表
十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十二、项目支出对下绩效目标表
十三、部门整体支出绩效目标自评报告
（此模板仅供参考，请各部门结合各自情况进行调整，但总体框架应保持完整。部门预算编制说明及公开表格应保持完整，结构不能改变，无内容的应公开空表）
附件2
关于华宁县劳动就业服务局2019年部门预算公开资料
第一部分 华宁县劳动就业服务局概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作说明
（一）部门主要职责
华宁县劳动就业服务局主要负责贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定；统筹协调全县的就业和再就业日常工作，负责全县再就业小额担保贷款、“贷免扶补”工作；负责就业政策法规咨询服务；负责职业供求信息发布和职业培训信息发布；负责管理劳动力市场，开展职业指导和职业介绍；组织就业培训，开展职业技能培训和职业技能鉴定；开展创业培训和创业服务，引导全民创业，组织开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；负责预测预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度，经办失业保险和扩大失业保险覆盖面及发放失业保险待遇工作；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责公益性岗位管理工作；负责向全县劳动者和用人单位提供基本公共就业服务；承担农村劳务开发就业工作责任，负责组织农村劳动力进城务工有序流动，发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等；推动全县劳动就业服务企业发展。
（二）机构设置情况
华宁县劳动就业服务局为隶属华宁县人力资源和社会保障局管理的副科级参照公务员管理事业单位，经费来源为财政全额拨款，预算级别为二级预算单位，主要职能是主管全县就业服务管理和劳务经济发展工作。
（三）重点工作概述
1、贯彻执行国家有关就业与再就业工作的方针政策，组织全县下岗失业职工再就业基金的筹集、支付、管理和使用；组织实施全县就业和再就业工作。
2、负责实施全县下岗、失业职工小额信贷扶困资金投放、回收、管理工作。
3、负责全县失业保险基金收缴、支付，保证失业保险基金正常运行。
4、负责实施全县劳动就业服务企业审批、日常管理、组织发展等事务。
5、负责组织实施全县技校生源的组织输送以及毕业生的就业服务工作。
6、负责指导劳动力市场工作，承办全县劳务输出、输入及工人流动工作。
二、其他概况说明
无。
第二部分 华宁县劳动就业服务局2019年部门预算
编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
（一）部门财务收入情况
2019年华宁县劳动就业服务局财务总收入2134783.88元，与上年同口径相比增加355340.52元，增率19.97%，增加的主要原因是：2018年我单位预算实有人数为10人，2018年2月调入一人，2019年预算实有人数11人；2018年我单位无项目预算，2019年项目预算为2018年小额担保贷款县级贴息274800元，故预算收入增大。其中：一般公共预算2134783.88元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2134783.88元，与上年同口径相比增加355340.52元，增率19.97%，增加的主要原因是：2018年我单位预算实有人数为10人，2018年2月调入一人，2019年预算实有人数11人；2018年我单位无项目预算，2019年项目预算为2018年小额担保贷款县级贴息274800元，故预算收入增大。其中，本年收入2134783.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2134783.88元（本级财力2134783.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。
三、预算单位支出情况及支出增减变动情况说明
2019年一般公共预算支出2134783.88元。其中，基本支出1859983.88元，项目支出274800元。本级财力安排支出2134783.88元，与上年同口径相比增加355340.52元，增率19.97%，增加的主要原因是：2018年我单位预算实有人数为10人，2018年2月调入一人，2019年预算实有人数11人；2018年我单位无项目预算，2019年项目预算为2018年小额担保贷款县级贴息274800元，故预算支出增大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：20801社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务科目（功能科目）的支出1289056.96元，主要用于主要用于人力资源和社会保障管理事物日常公用经费及人员基本工资、津补贴、奖金等；
20805 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休科目（功能科目）的支出289195.20元，主要用于行政事业单位离退休人员费用支出；
20827 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助科目（功能科目）的支出5893.62元，主要用于其他社会保险基金的补助；
21011 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗科目（功能科目）的支出113970.10元，主要用于行政事业单位医疗支出；
21308 农林水支出-普惠金融发展支出科目（功能科目）的支出274800元，主要用于2018年小额担保贷款县级财政贴息支出；
22102 住房保障支出-住房改革支出科目（功能科目）的支161868元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：301 工资福利支出科目（部门经济科目）的支出1526196.52元（其中：基本支出1526196.52元，项目支出0元）主要用于工资福利支出；
302 商品和服务支出科目（部门经济科目）的支出206926.96元（其中：基本支出206926.96，项目支出0元）主要用于日常办公、培训、会议等；
303 对个人和家庭的补助（经济科目）的支出126860.40元（其中：基本支出126860.40元，项目支出0万元）主要用于离退休费；
312 对企业补助（经济科目）的支出274800元（其中：基本支出0元，项目支出274800万元）主要用于2018年小额担保贷款县级财政贴息支出。
四、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
（一） 基本支出情况
2019年用于保障华宁县劳动就业服务局正常运转的日常支出1859983.88元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.13％。人均支出与上年对比下降4.95%，增减变化的原因主要是2019年预算奖金有所下降。
（二） 项目支出情况
2019年用于保障华宁县劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274800元，为2018年小额担保贷款县级贴息开支。上年无项目支持，增减变化的原因主要是2018年该项支出无预算。
五、政府采购预算情况说明
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0元，主要原因是当年无采购计划。
六、“三公”经费安排及变动情况说明
2019年华宁县劳动就业服务局财政预算 “三公”经费预算情况如下：
2019年财政预算安排华宁县劳动就业服务局因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%。
2019年财政预算安排华宁县劳动就业服务局公务接待经费8800元，比2018年增800元，增10%，增（减）变动原因为：2018年我单位预算人数为10人，2019年预算人数11人，预算人数增加，公用经费增加。
2019年财政预算安排华宁县劳动就业服务局公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，华宁县劳动就业服务局单位资产总额536865.71元，其中，流动资产64752.40元，固定资产472113.31元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 0元。
十、关于华宁县劳动就业服务局2019年市对下专项转移支付情况说明
（一）列入对下专项转移支付项目清单情况
部门列入对下专项转移支付项目清单为：无项目，金额0元。
（二）与中央、省、市配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
十一、关于华宁县劳动就业服务局2019年政府性基金预算情况说明
无。
十二、关于华宁县劳动就业服务局2019年基本支出预算变动原因说明
2019年华宁县劳动就业服务局基本支出预算1859983.88元，比上年增加80540.52元，增幅4.33%，主要是因为2018年我单位预算实有人数为10人，2018年2月调入一人，2019年预算实有人数11人，故基本支出增加。
十三、关于华宁县劳动就业服务局2019年项目支出预算变动原因说明
2019年华宁县劳动就业服务局项目出预算274800元，为2018年小额担保贷款县级贴息，2018年无项目预算。
十四、关于华宁县劳动就业服务局2019年项目预算绩效情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，华宁县劳动就业服务局2019年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款274800元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。2019年与2018年相比增加0个。增减原因2018年无项目预算。
（一）项目评价总目标：
2019年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：
将2018年度小额担保贷款县级贴息资金274800元拨付到各贷款承办银行。
（二）项目评价范围及目的：
2019年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目1个，金额274800元；二级项目0个，金额0元。评价目的是：为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。
（三）项目评价指标体系说明：
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，其中：数量指标占20分，主要评价所需项目经费用于各个方面的开支占比；质量指标占15分，主要评价所需项目经费是否按要求合理利用于相关方面；时效指标占10分，主要评价所需项目经费是否及时兑付；成本指标占10分，主要评价所需项目经费开支是否超出规定范围；经济效益指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下，我单位工作任务的完成情况对社会造成的影响；社会效益指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下，我单位工作任务的完成情况对群众造成的影响；生态效益指标占5分，主要评价所需经费开支是否对生态效益造成破坏；可持续影响指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下我单位相关工作开展是否顺利、群众是否满意、；办事效率是否不断提高，是否可以一直对所需经费进行申请；服务对象满意度指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下，我单位是否以服务人民群众为第一位，提高办事效率。
（三）项目评价方法说明
2019年我部门年初预算项目绩效评价方法为：在以预算项目绩效评价指标体系为前提的情况下，根据不同指标体系的打分值对申报项目进行绩效评价。
（四）项目评价结果说明：
2019年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为： 2019年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：在以预算项目绩效评价指标体系为前提的情况下，根据不同指标体系的打分值对申报项目进行绩效评价后，此种方法属于适用状态，能更好的展现出项目经费带来的益处，同时群众对就业工作的满意程度、受惠程度大大提高。
（五）重点项目项目目标评价情况说明：
在 2019年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有0个。
十五、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明
2019年将2018年度小额担保贷款县级贴息资金274800元拨付到各贷款承办银行。根据贴息政策，2019年及以后年度无县级财政贴息。
十六、部门预算收支增减变化情况说明：
2019年华宁县劳动就业服务局财务总收入2134783.88元，与上年同口径相比增加355340.52元，增率19.97%，增加的主要原因是：2018年我单位预算实有人数为10人，2018年2月调入一人，2019年预算实有人数11人；2018年我单位无项目预算，2019年项目预算为2018年小额担保贷款县级贴息274800元，故预算收入增大。
2019年一般公共预算支出2134783.88元。其中，基本支出1859983.88元，项目支出274800元。本级财力安排支出2134783.88元，与上年同口径相比增加355340.52元，增率19.97%，增加的主要原因是：2018年我单位预算实有人数为10人，2018年2月调入一人，2019年预算实有人数11人；2018年我单位无项目预算，2019年项目预算为2018年小额担保贷款县级贴息274800元，故预算支出增大。
十七、其他公开信息：
无。
第三部分：专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【创业贴息贷款】
创业贴息贷款指的是下岗失业人员小额担保贷款(简称小额担保贷款)，即根据国家有关促进就业政策，针对符合条件的创业人员，特别是社会弱势群体创业所提供的金融信贷服务。它是由各级政府设立小额贷款担保基金，经指定担保机构承诺担保，通过银行发放并由财政部门给予一定贴息扶持的政策性贷款。
【普惠金融发展专项资金】
普惠金融发展专项资金是指中央和省级财政用于支付普惠金融发展的专项转移支付资金，包括县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴、创业担保贷款贴息及奖补、政府和社会资本合作（PPP）项目中央以奖代补等4个使用方向。
第四部分：华宁县劳动就业服务局2019年部门预算报表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目年度绩效目标批复表
十一、部门政府采购预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标自评报告
（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名+文档名称的方式进行公开，即：玉溪市XX局2019年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成PDF格式，报市县政局对口服务科室审核后由预算科统一传玉溪网进行公开。）
附件4.
部门整体支出绩效目标自评报告
一、 部门基本情况
（一）部门概况
1、部门主要职责
华宁县劳动就业服务局主要负责贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定；统筹协调全县的就业和再就业日常工作，负责全县再就业小额担保贷款、“贷免扶补”工作；负责就业政策法规咨询服务；负责职业供求信息发布和职业培训信息发布；负责管理劳动力市场，开展职业指导和职业介绍；组织就业培训，开展职业技能培训和职业技能鉴定；开展创业培训和创业服务，引导全民创业，组织开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；负责预测预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度，经办失业保险和扩大失业保险覆盖面及发放失业保险待遇工作；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责公益性岗位管理工作；负责向全县劳动者和用人单位提供基本公共就业服务；承担农村劳务开发就业工作责任，负责组织农村劳动力进城务工有序流动，发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等；推动全县劳动就业服务企业发展。
2、机构设置情况
华宁县劳动就业服务局为隶属华宁县人力资源和社会保障局管理的副科级参照公务员管理事业单位，经费来源为财政全额拨款，预算级别为二级预算单位，主要职能是主管全县就业服务管理和劳务经济发展工作。
3、重点工作概述
（1）贯彻执行国家有关就业与再就业工作的方针政策，组织全县下岗失业职工再就业基金的筹集、支付、管理和使用；组织实施全县就业和再就业工作。
（2）负责实施全县下岗、失业职工小额信贷扶困资金投放、回收、管理工作。
（3）负责全县失业保险基金收缴、支付，保证失业保险基金正常运行。
（4）负责实施全县劳动就业服务企业审批、日常管理、组织发展等事务。
（5）负责组织实施全县技校生源的组织输送以及毕业生的就业服务工作。
（6）负责指导劳动力市场工作，承办全县劳务输出、输入及工人流动工作。
（二）部门绩效目标的设立情况
为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业、万众创新，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业、自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。根据相关文件规定，2018年小额担保贷款县级贴息收益对象是创业者和小微企业，通过贴息政策落实，促进创业就业。
（三）部门整体收支情况
2019年华宁县劳动就业服务局根据批复的预算，核定我单位2019年财政拨款收入2134783.88元。其中，基本支出1859983.88元，项目支出274800元。基本支出中：工资福利支出1526196.52元，商品和服务支出206926.96元，对个人和家庭的补助支出126860.40元。项目支出为：对企业补助的支出274800元。
（四）部门预算管理制度建设情况
1、单位组织机构情况
华宁县劳动就业服务局，机构级别稳副科级，内设6个职能股室，即：办公室、就业股（小贷股）、失业保险股、技能培训股、财务稽核股、市场管理股，定编制13人，现有11人。主要职能为：组织全县失业保险金测算、助征、管理、审核发放；组织实施就业再就业工作，包括组织劳务输出，职业介绍、开发公益性岗位；组织下岗、失业人员再就业培训，培训补贴的审核拨付；审批创业人员的创业贷款、审核拨付贴息资金；组织输送技校生源和毕业生就业服务等工作。
2、单位内控机制
（1）合法性。内部控制的各项内容规范、统一，符合国家有关社会保险政策、法规的要求。（2）完整性。各项业务管理行为都有相应的制度规定和监督制约。所有部门、岗位和人员，所有业务项目和操作环节都在内部控制的范围内。（3）制衡性。从组织机构的设置上确保各部门和岗位权责分明、相互制约，通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。（4）有效性。在岗位、部门和单位三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制。建立合理的内控程序，保障内控管理的有效运行。（5）适应性。各项具体工作制度和流程都应与管理服务实际相结合，根据需要及时进行调整、修改和完善，适应社会保险管理服务的变化。
3、单位财务管理制度
（1）财务管理人员应严格按照《会计法》、《社会保险基金财务制度》等有关规定进行会计核算，编制会计报表，严禁弄虚作假。合理运用会计方法对发生的经济业务进行账务处理，记账依据的原始凭证、记账凭证合法有效，更正会计记录应履行审批手续，并记录在案。（2）根据我单位年度工作计划和任务，按照规定编报失业保险基金收支预算和单位经费预算，并定期向本级和上级行政主管部门报告预算执行情况。预算执行过程中因特殊情况需要调整预算，应编制预算调整方案，并按规定程序报批。
4、执行财务管理制度情况
财会人员一律要求持证上岗，且岗位分工与授权批准明确。会计、出纳做到职责权限明确并相互分离、相互制约。出纳不得记录和保管基金账簿，不编制、审核记账凭证。不兼任涉及待遇核定等岗位工作，不登记涉及收支、债权债务等会计账簿，不保管会计档案资料。建立健全基金支付预警机制。当基金累计水平达到预警线时，及时报告并会同相关部门提出建议，做好应急准备。建立“四方对账”机制，对不同账务应定期核对，形成书面对账记录。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
华宁县劳动就业服务局按照市级下达的目标任务和上级业务部门的安排部署认真开展工作。以党的十九大为指引，以城乡统筹为引擎，以完成参保扩面为目标，加大政策宣传力度，着力提升经办服务能力，加快民生建设，重点做好待遇支付工作，确保社会稳定，促进华宁县就业工作健康稳步发展。
加强干部职工队伍建设，提高服务能力水平。城乡统筹后，单位干部职工队伍不断壮大，单位领导高度重视干部职工队伍建设，主要从以下几个方面着手：一是完善单位股室建设，配备齐全各股室负责人。二是加强工作纪律。单位严格落实干部职工上、下班、休息请假纪律监督，要求干部职工严格遵守工作纪律和作息时间，按时上下班，不迟到，不早退，坚守工作岗位，树立良好工作作风。努力建设一支“勤政、廉洁、务实、创新”的干部队伍。
（二）自评指标体系
2019年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标，其中：数量指标占20分，主要评价所需项目经费用于各个方面的开支占比；质量指标占15分，主要评价所需项目经费是否按要求合理利用于相关方面；时效指标占10分，主要评价所需项目经费是否及时兑付；成本指标占10分，主要评价所需项目经费开支是否超出规定范围；经济效益指标占15分，主要评价在相关经费支撑的情况下，我单位工作任务的完成情况对社会造成的影响；社会效益指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下，我单位工作任务的完成情况对群众造成的影响；可持续影响指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下我单位相关工作开展是否顺利、群众是否满意、；办事效率是否不断提高，是否可以一直对所需经费进行申请；服务对象满意度指标占10分，主要评价在相关经费支撑的情况下，我单位是否以服务人民群众为第一位，提高办事效率。
（三）自评组织过程
1.前期准备
加强组织领导，明确责任，成立领导小组进行自查。
2. 组织实施
组成由单位主要负责人牵头的评价小组，用两天时间对单位预算情况进行分析、评价。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）评价情况分析。我单位围绕人员支出、公用支出、项目支出三部分，明确职责分工健全绩效管理工作机制，积极宣传绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。按县财政局的要求将2019年部门预算在政府政务网上进行了公开，我单位在各项工作开展的同时，预算资金管理按照国库集中支付要求，现金管理严格执行备用金限额制度，严格控制财政资金支出，执行统一的津贴补贴规范政策，实行财政统发，强化对工资和津贴补贴支付的管理。固定资产管理按照《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》要求，全面规范行政事业单位国有资产管理工作。对国有资产合理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到100%，三公经费严格按照规定执行。
（二）综合评价结论。根据《部门支出预算编审表》，本着实事求是的原则，我们对2019年医保整体支出进行了客观的评价，自评为：100分。
四、存在的问题和整改情况
我单位工作中还存在许多不足，一是工作人员紧缺及经费紧张；二是资金的使用还需要更好的与相关部门沟通，坚决杜绝不合理的开支，进一步严肃财经纪律，强化财务管理确保资金的合理使用。
在今后的工作中我单位将认真做好部门整体支出绩效评价工作，保证预算的准确，并加强业务培训，严格按照纪委及财政相关文件要求执行资金运转。深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为重点。加强自身建设，提高管理服务水平。继续开展“两学一做”学习教育及“三会一课”学习制度，加强服务大厅的作风建设，全体干部职工时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，严格要求、勤奋努力，推进我县就业工作在2019年再上新台阶。
五、绩效自评结果应用
因财政资金困难，2019年项目经费不可预计，其他上级的项目资金无法列入预算，因此会有偏差，只能在半年调整预算时进行调整。
六、主要经验及做法
管理和用好财政资金，认真仔细、准确预测。
七、其他需说明的情况
无
附件3.华宁县劳动就业服务局2019年部门预算报表.xlsx
华宁县劳动就业服务局
2019年2月14日
滇公网安备 53042402000003号