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关于华宁县宁州公园管理所2015年部门预算及“三公”经费公开的说明

来源：华宁县人民政府网　时间：2015-06-05 15:06 点击率：2 【打印】【关闭】

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关于华宁县宁州公园管理所2015年部门预算及“三公”经费公开的说明

根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（云政办发[2013]51号）及《华宁县人民政府关于<华宁县财政预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案>的通知》（华政发[2014]800号）精神，结合我单位的实际情况，公示如下：

一、单位基本职能及主要工作工作职责：

1、我单位负责宁州公园、县城街道绿化（包括河滨路带状公园、泉乡广场、水景观公园），履行全县园林绿化规划、设计、施工及管理的行政职能；

2、做好公园管理，县城公共绿地管理，提供休闲场所，丰富人民群众文化，公园设施维护与管理，公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护，相关社会服务；

3、人员及编制：现有在职职工7人，核定编制数5人；

二、单位内设机构

（一）办公室

（二）财务室

（三）综合部

三、单位基本情况

纳入2015年部门预算编报，华宁县宁州公园管理所，单位性质是事业。单位实有人数7人，财政全供养7 人；退休人员4 人。另外财政核给养护经费为16人最低工资标准。

四、2015年部门预算收支情况。

2015年宁州公园管理所公共财政预算收入89.81万元。

2015年部门公共财政预算总支出89.81万元，其中：基本支出88.13万元，占总支出的98.13 %，项目支出1.68万元，占总支出的1.87 % 。

（一）基本支出情况

2015年用于宁州公园正常运转的日常支出 89.81万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.93%；办公经费等日常办公经费（商品和服务支出）占基本支出的3.07 %。

（二）项目支出情况

2015年用于公园场地、房屋租金，为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出1.68万元。

（一）因公出国（境）预算情况

2015年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费用预算情况

2015年无公务接待费用预算

华宁县宁州公园管理所

2015年6月4日

附件2
2015年度部门预算收支预算表
单位名称：				单位：万元
收入			支出			备注
项目	预算数		项目		预算数
一、公共财政预算	89.81		一、基本支出		88.13
1、本级财力安排			1.工资福利支出		66.15
2、专项收入			2.商品和服务支出		2.76
3、执法办案补助			3.对个人和家庭的补助		19.22
4、收费成本补偿			4、
5、国有资源（资产）有偿使用
二、政府性基金			二、项目支出		1.68
三、财政专户管理的教育收费			1、		1.68





收入合计	89.81		支出合计		89.81

附件3

2015年度部门预算公共财政预算支出表
单位名称：华宁县宁州公园管理所								单位：元
科目编码			科目名称	项目名称		金额		支出类别		备注
类	款	项	科目名称	项目名称		金额		基本支出	项目支出
合计						898067.89		881267.89	16800
208	03	02	失业保险金	失业保险金		7407.58
208	05	02	退休费	退休费		149794.80
208	05	02	退休慰问金	退休慰问金		8000.00
210	05	02	大病补充	大病补充		2233.00
210210	05	02	工伤保险金	工伤保险金		1851.90
210	05	02	生育保险金	生育保险金		370.38
210	05	02	医疗保险金	医疗保险金		37037.90
210	05	03	公务员医疗补助	公务员医疗补助		26008.69
212	05	01	财政全供养	财政全供养		94116.00
212	05	01	津贴补贴		津贴补贴		245316.00
212	05	01	办公费		办公费		21000.00
212	05	01	福利费		福利费		2352.90
212	05	01	工会经费		工会经费		2800.00
212	05	01	培训费		培训费		1411.74
212	05	01	定包奖		定包奖		8400.00
212	05	01	工作目标奖		工作目标奖		17500.00
212	05	01	考核奖		考核奖		7843.00
212	05	01	临时工工资		临时工工资		205440.00
212	05	01	场地、房屋租金		场地、房屋租金		16800.00
221	02	01	公积金		公积金		42384.00

附件4

2015年度部门“三公”经费预算支出情况表
单位名称：		单位：万元
项目	年初预算数	占运转经费的比重	备注
合计
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
其中： 1、公务车运行维护费
2、公务车购置

附件5

2015年度部门基本信息表

单位名称	人数									在编实有车辆数
	实有人数合计	在职在编实有人数				离退休人数
	实有人数合计	小计	行政（含参公管理）	事业	工勤		小计	离休	退休
1	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6		7=8+9	8	9	10
华宁县宁州公园管理所	7			7					4

附件6

2014年度收入支出决算总表
单位名称：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目			行次	决算数
栏次		1	栏次				2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务			30
二、上级补助收入	2		二、外交			31
三、事业收入	3		三、国防			32
四、经营收入	4		四、公共安全			33
五、附属单位缴款	5		五、教育			34
六、其他收入	6		六、科学技术			35
	7		七、文化体育与传媒			36
	8		八、社会保障和就业			37
	9		九、医疗卫生			38
	10		十、节能环保			39
	11		十一、城乡社区事务			40
	12		十二、农林水事务			41
	13		十三、交通运输			42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务			43
	15		十五、商业服务业等事务			44
	16		十六、金融监管等事务支出			45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出			46
	18		十八、国土资源气象等事务			47
	19		十九、住房保障支出			48
	20		二十、粮油物资管理事务			49
	21		二十一、储备事务支出			50
	22		二十二、国债还本付息支出			51
	23		二十三、其他支出			52
	24					53
本年收入合计	25		本年支出合计			54
	26		当年结余			55
	27					56
	28					57
合计	29		合计			58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

附件7

2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：					单位：万元
项目			项目名称	合计	基本支出	专项支出
科目编码	科目名称


栏次				1	2	3
合计

附件8

2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算表
单位名称：						单位：万元
XX年度“三公”经费决算数
合计	因公出国（境）费		公务接待费		公务用车购置及运行费
					小计		公务用车购置	公务用车运行费

注：“XX年度决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市华宁县住房和城乡建设局发布人：华宁县建设局