关于华宁县环卫站2015年单位预算及
“三公”经费公开的说明
根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（云政办发[2013]51号）及《华宁县人民政府关于<华宁县财政预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案>的通知》（华政发[2014]800号）精神，结合我单位的实际情况，公示如下：
一、单位基本情况
（一）主要职能及主要工作
主要维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施运营与维护 城市环境卫生监督 城市环境卫生作业管理。
（二）机构情况
华宁县环境卫生管理站是县住房和城乡建设局下属的全额拨款的股所级事业单位。
（三）人员编制情况
纳入财政局2015年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计9名，其中：事业编制9名;实有在职人员9人，事业离退9人。
二、2015年收支预算情况
2015单位预算总收入266.38万元。其中：财政拨款（补助）收入266.38万元。
2015年部门预算总支出266.38万元。其中：财政拨款（补助）支出266.38万元，主要用于：基本支出。
三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2015年财政拨款（补助）预算数266.38万元，安排情况如下：
1.工资福利支出55.52万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费等,占总支出50%。
2.对个人和家庭的补助39.88万元，主要用于退休人员工资、医疗补助及住房改革支出，占总支出20%。
3.商品和服务支出9.16万元。主要用于单位日常公用经费支出(办公经费、印刷费、水电费)及其环卫专用机械设备运行等，占总支出5%。
4、临时工的工资支出161.82万元,占总支出25%。
四、因公出国（境）预算情况
2015年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费用预算情况
2015年无公务接待费用预算。
（三）公务用车预算情况
2015年公务用车费用预算为7，2万元，主要用于日常公务运行及城市日常生活垃圾车辆的维修、燃料费等。
华宁县环境卫生管理站
2015年6月2日
| 附件2 |
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| 2015年度部门预算收支预算表 |
| 单位名称： |
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
备注 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、公共财政预算 |
266.38 |
一、基本支出 |
266.38 |
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| 1、本级财力安排 |
266.38 |
1.工资福利支出 |
55.52 |
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2、商品及服务支出 |
9.16 |
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| 3、执法办案补助 |
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3.对个人和家庭的补助 |
39.88 |
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| 4、收费成本补偿 |
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4、临时工工资 |
161.82 |
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| 5、国有资源（资产）有偿使用 |
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| 二、政府性基金 |
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二、项目支出 |
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| 三、财政专户管理的教育收费 |
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1、 |
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| 收入合计 |
266.38 |
支出合计 |
266.38 |
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附件3
| 2015年度部门预算公共财政预算支出表 |
| 单位名称： |
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单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
金额 |
支出类别 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
基本 支出 |
项目支出 |
| 合计 |
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2663824.67 |
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| 212 |
05 |
01 |
2080302 |
失业保险金 |
8906.36 |
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2100502 |
大病补充 |
3600.00 |
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2100502 |
工伤保险金 |
2226.59 |
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2100502 |
生育保险金 |
445.32 |
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2100502 |
医疗保险金 |
44531.80 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
38545.52 |
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2120501 |
财政全供养 |
99192.00 |
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2120501 |
津贴补贴 |
316104.00 |
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2120501 |
办公费 |
10800.00 |
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2120501 |
福利费 |
2479.80 |
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2120501 |
培训费 |
1487.88 |
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2120501 |
邮递费 |
1500 |
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2120501 |
交通费 |
72000.00 |
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2120501 |
工会经费 |
3600.00 |
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2120501 |
定包奖 |
10800.00 |
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2120501 |
工作目标奖 |
22500.00 |
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2120501 |
考核奖 |
8266.00 |
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2120501 |
生活补助 |
2691.00 |
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2120501 |
临时工工资 |
1620000.00 |
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2210201 |
公积金 |
50556.00 |
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2080502 |
退休费 |
325592.40 |
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附件4
| 2015年度部门“三公”经费预算支出情况表 |
| 单位名称： |
|
单位：万元 |
| 项目 |
2015 年初预算数 |
占运转经费的比重 |
备注 |
| 合计 |
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| 一、因公出国（境）费 |
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| 二、公务接待费 |
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| 三、公务用车购置及运行费 |
7.2 |
100% |
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| 其中： 1、公务车运行维护费 |
7.2 |
100% |
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| 2、公务车购置 |
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附件5
5015年度部门基本信息表
| 单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
| 实有人数 合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
| 小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
| 1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
| |
18 |
9 |
|
|
9 |
9 |
|
9 |
7 |
|
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附件6
| 2014年度收入支出决算总表 |
| 单位名称： |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务 |
30 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附属单位缴款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
| |
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
| |
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
|
| |
26 |
|
当年结余 |
55 |
|
| |
27 |
|
|
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合 计 |
29 |
|
合 计 |
58 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 |
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附件7
| 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
项目名称 |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
|
| 科目 编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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附件8
| 2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
| XX年度“三公”经费决算数 |
| 合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行费 |
| |
|
|
|
|
|
| 注：“XX年度决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
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|
|
|
滇公网安备 53042402000003号