关于华宁县城建监察大队2015年部门预算及“三公”经费公开的说明
根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（云政办发[2013]51号）及《华宁县人民政府关于<华宁县财政预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案>的通知》（华政发[2014]800号）精神，结合我单位的实际情况，公示如下：
一、单位基本职能及主要工作
（一）对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；
（二）对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪提坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；
（三）对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；
（四）对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容市貌和环境卫生方面的违法行为进行监察；
（五）对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；
（六）对违反风景名胜区规划、管理、破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；
（七）对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设方面的违法行为进行监察；
（八）对乱堆乱放、泼洒施工渣地、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；
（九）对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。
二、单位基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共1个，华宁县城建监察大队，单位性质是事业。单位实有人数19人，财政全供养19 人；在编车辆 1 辆，实有5辆，退休人员1 人，协管员20人。
三、2015年部门预算收支情况。
2015年城建监察大队公共财政预算收入232.54 万元。
2015年部门公共财政预算总支出232.54 万元，其中：基本支出182.14万元，占总支出的78.32 %，项目支出50.4 万元，占总支出的21.67 % 。
（一）基本支出情况
2015年用于保障监察大队机构正常运转的日常支出 173.04万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95 %；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）占基本支出的3.29 %。
（二）项目支出情况
2015年用于保障监察大队机构为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出50.4万元。
四、监察大队2015年“三公经费”预算财政拨款情况
2015年监察大队“三公经费”安排预算总额为1.2万元。
（一）因公出国（境）预算情况
2015年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费用预算情况
2015年无公务接待费用预算。
（三）公务用车预算情况
2015年公务用车费用预算为1.2万元，主要用于日常公务运行、监察巡逻、监察工作监督检查、督导等监察工作事务，无公车购置费用。
华宁县城建监察大队
2015年6月4日
| 附件2 |
|
|
|
|
| 2015年度部门预算收支预算表 |
| 单位名称： |
华宁县城建监察大队 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
备注 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、公共财政预算 |
232.54 |
一、基本支出 |
182.14 |
|
| 1、本级财力安排 |
232.54 |
1.工资福利支出 |
161.65 |
|
| 2、专项收入 |
|
2.商品和服务支出 |
9.1 |
|
| 3、执法办案补助 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
11.39 |
|
| 4、收费成本补偿 |
|
4、 |
|
|
| 5、国有资源（资产）有偿使用 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金 |
|
二、项目支出 |
50.4 |
|
| 三、财政专户管理的教育收费 |
|
1、罚没收入 |
8.4 |
|
| |
|
2、非税收入 |
42 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 收入合计 |
232.54 |
支出合计 |
232.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
| 2015年度部门预算公共财政预算支出表 |
| 单位名称：城建监察大队 |
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
金额 |
支出类别 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
基本 支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
2325455.71 |
1821455.71 |
504000 |
|
| 208 |
03 |
02 |
社会保障缴费 |
失业保险 |
19945.84 |
19945.84 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
大病补充险 |
4060 |
4060 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
工伤保险 |
4986.46 |
4986.46 |
|
|
| 201 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
生育保险 |
997.29 |
997.29 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
医疗保险 |
99729.2 |
99729.2 |
|
|
| 201 |
05 |
03 |
社会保障缴费 |
公务员医疗补助 |
49864.6 |
49864.6 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
工资支出 |
财政全供养 |
238608 |
238608 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
工资支出 |
津贴补贴 |
672456 |
672456 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
公用支出 |
办公费 |
60000 |
60000 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
公用支出 |
福利、工会、固定电话、交通、培训费 |
31044.32 |
31044.32 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
奖金 |
定包奖、工作目标奖、考核奖 |
93884 |
93884 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
其他工资福利 |
临时工工资 |
432000 |
432000 |
|
|
| 212 |
01 |
04 |
项目支出 |
罚没收入 |
84000 |
|
84000 |
|
| 212 |
01 |
04 |
项目支出 |
非税收入 |
420000 |
|
420000 |
|
| 221 |
02 |
01 |
其他对个人和家庭补助支出 |
公积金 |
113880 |
113880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4
| 2015年度部门“三公”经费预算支出情况表 |
| 单位名称：华宁县城建监察大队 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
2015年初预算数 |
占运转经费的比重 |
备注 |
| 合计 |
1.2 |
2% |
|
| 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
| 二、公务接待费 |
|
|
|
| 三、公务用车购置及运行费 |
1.2 |
2% |
|
| 其中： 1、公务车运行维护费 |
1.2 |
2% |
|
| 2、公务车购置 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| |
| |
附件5
2015年度部门基本信息表
| 单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
| 实有人数 合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
| 小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
| 1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
| 城建监察大队 |
20 |
19 |
|
19 |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
| 2014年度收入支出决算总表 |
| 单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务 |
30 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附属单位缴款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
| |
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
| |
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
|
| |
26 |
|
当年结余 |
55 |
|
| |
27 |
|
|
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合 计 |
29 |
|
合 计 |
58 |
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
附件7
| 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
项目名称 |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
|
| 科目 编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
| 2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
| XX年度“三公”经费决算数 |
| 合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行费 |
| |
|
|
|
|
|
| 注：“XX年度决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滇公网安备 53042402000003号