关于华宁县城市绿化管理站2015年部门预算及“三公”经费公开的说明
根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（云政办发【2013】51号）及《华宁县人民政府关于〈华宁县财政预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案〉的通知（华政发【2014】800号）文件精神，结合我单位实际情况，公示如下：
一、单位基本职能及主要工作
1、宣传、贯彻、执行城市绿化管理方面的法律、法规；
2、加强城市绿化规划管理，认真组织和实施创建“园林城市”的各项工作；
3、加强城市绿化职能管理，指导并督促县城、乡镇绿化工作，提高绿化管理水平；
4、加强对机关单位、社会团体、工矿企业“园林单位”的创建指导工作；
5、负责全县的城市园林绿化建设管理工作。
6、承办住建局交办的其他事项。
二、内设机构
办公室
三、单位基本情况
华宁县城市绿化管理站于2012年1月6日，经华宁县机构编制委员会批准（华机编字【2012】6号），同意单独设立，为华宁县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，机构为股所级，核定事业编制4名。单位现有职工人数3人。
四、2015年部门预算收支情况。
2015年绿化站公共财政预算收入27.75万元。
2015年部门公共财政预算总支出27.75 万元，其中：基本支出21.75 万元，占总支出的78.38 %，项目支出 6万元，占总支出的21.62% 。
（一）基本支出情况
2015年用于保障绿化站机构正常运转的日常支出 20.57万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.57 %；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）占基本支出的5.43 %。
（二）项目支出情况
2015年用于保障住绿化站为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出 6 万元。
三、绿化站2015年“三公经费”预算财政拨款情况
2015年绿化站“三公经费”安排预算总额为0 万元。
（一）因公出国（境）预算情况
2015年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费用预算情况
2015年无公务接待费用预算。
（三）公务用车预算情况
2015年无公务用车费用预算。
华宁县城市绿化管理站
2015年6月5日
| 附件2 |
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| 2015年度部门预算收支预算表 |
| 单位名称： |
华宁县城市绿化管理站 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
备注 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、公共财政预算 |
27.75 |
一、基本支出 |
21.75 |
|
| 1、本级财力安排 |
27.75 |
1.工资福利支出 |
18.76 |
|
| 2、专项收入 |
|
2.商品和服务支出 |
1.18 |
|
| 3、执法办案补助 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
1.81 |
|
| 4、收费成本补偿 |
|
4、 |
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| 5、国有资源（资产）有偿使用 |
|
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|
| 二、政府性基金 |
|
二、项目支出 |
6 |
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| 三、财政专户管理的教育收费 |
|
1、 |
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| |
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| |
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| 收入合计 |
27.75 |
支出合计 |
27.75 |
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附件3
| 2015年度部门预算公共财政预算支出表 |
| 单位名称：华宁县城市绿化管理站 |
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
金额 |
支出类别 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
基本 支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
277480.23 |
217480.23 |
60000 |
|
| 208 |
03 |
02 |
社会保障缴费 |
失业保险金 |
2160.18 |
2160.18 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
大病补充 |
609 |
609 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
工伤保险金 |
790.05 |
790.05 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
生育保险金 |
158.01 |
158.01 |
|
|
| 210 |
05 |
02 |
社会保障缴费 |
医疗保险金 |
15800.9 |
15800.9 |
|
|
| 210 |
05 |
03 |
社会保障缴费 |
公务员医疗补助 |
7900.45 |
7900.45 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
工资支出 |
财政全供养 |
39516 |
39516 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
工资支出 |
津贴补贴 |
105300 |
105300 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
公用支出其他 |
办公费 |
9000 |
9000 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
公用支出其他 |
福利费 |
987.9 |
987.9 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
公用支出其他 |
培训费 |
592.74 |
592.74 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
公用支出其他 |
工会经费 |
1200 |
1200 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
奖金 |
定包奖 |
3600 |
3600 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
奖金 |
工作目标奖 |
7500 |
7500 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
奖金 |
考核奖 |
3293 |
3293 |
|
|
| 221 |
02 |
01 |
其他对个人和家庭补助支出 |
公积金 |
18072 |
18072 |
|
|
| 212 |
05 |
01 |
项目支出 |
非税收入返还 |
60000 |
|
60000 |
|
附件4
| 2015年度部门“三公”经费预算支出情况表 |
| 单位名称：华宁县城市绿化管理站 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
年初预算数 |
占运转经费的比重 |
备注 |
| 合计 |
0 |
0 |
|
| 一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
| 二、公务接待费 |
0 |
0 |
|
| 三、公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
| 其中： 1、公务车运行维护费 |
0 |
0 |
|
| 2、公务车购置 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
| |
| |
| |
附件5
5015年度部门基本信息表
| 单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
| 实有人数 合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
| 小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
| 1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
| 华宁县城市绿化管理站 |
3 |
3 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
| 2014年度收入支出决算总表 |
| 单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
26.77 |
一、一般公共服务 |
30 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附属单位缴款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
0.31 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
2.46 |
| |
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
22.19 |
| |
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.81 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
| |
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
| |
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
26.77 |
本年支出合计 |
54 |
26.77 |
| |
26 |
|
当年结余 |
55 |
|
| |
27 |
|
|
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合 计 |
29 |
26.77 |
合 计 |
58 |
26.77 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 |
| |
|
|
|
|
|
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|
附件7
| 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
项目名称 |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
|
| 科目 编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
26.77 |
26.77 |
|
|
| 2080302 |
财政对失业保险金的补助 |
失业保险 |
0.31 |
0.31 |
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
医疗保险 |
1.69 |
1.69 |
|
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
医疗保险 |
0.77 |
0.77 |
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
工资及办货经费 |
22.19 |
22.19 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
公积金 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
| 2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
| XX年度“三公”经费决算数 |
| 合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行费 |
| 0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
| 注：“XX年度决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
|
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|
|
|
|
滇公网安备 53042402000003号