关于华宁县住建局机关2015年部门预算及“三公”经费公开的说明
根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（云政办发[2013]51号）及《华宁县人民政府关于<华宁县财政预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案>的通知》（华政发[2014]800号）精神，结合我单位的实际情况，公示如下：
一、单位基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；认真贯彻执行国务院和省、市、县政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章规定，组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作。
2、宣传贯彻执行《城乡规划法》及省市有关城乡镇规划的法律、法规、方针和政策；负责县城总体规划、详细规划和专业规划的编制、报批工作，负责行政区域内城乡规划的审查、报批等工作；加强对本行政区域内的城乡规划执行情况进行监督、检查，并做好协调工作。
3、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。
5、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。
6、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。认真组织实施招标投标工作；起草施工、建设监理的地方性规范性文件，并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性规范性文件，并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。
7、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理工作。
8、承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。
9、承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。
10、拟订风景名胜区发展规划、政策并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。
11、指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理、垃圾、污水处理和城建档案管理工作。
12、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督的管理工作。协助相关部门组织震后恢复重建工作；参与震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程、农村工匠的培训和农村危房改造工程的监督管理。
13、承担城市房屋拆迁监督管理工作。指导、监督城市房屋拆迁工作；负责年度计划的组织申报，并监督实施；负责组织拆迁工作从业人员执业资格培训；受理、调处拆迁纠纷，接待拆迁来信来访。
14、行使市容环境卫生、城市规划、绿化、市政公用设施、房地产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
15、行使环境保护、工商行政、公安机关、交通、殡葬、牲畜定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
16、承办华宁县人民政府交办的其他事项。
二、单位内设机构
（一）办公室
（二）村镇规划建设股
（三）房屋拆迁和抗震防震安全股
（四）住房制度改革股
（五）城市管理综合行政执法大队
（六）建筑业管理股
三、单位基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共7 个（其中有下设六个站所），华宁县住建局机关，单位性质是行政。单位实有人数15人，财政全供养15 人；在编车辆 2 辆。退休人员5 人。
四、2015年部门预算收支情况。
2015年住建局公共财政预算收入536.73 万元。
2015年部门公共财政预算总支出536.73 万元，其中：基本支出137.81万元，占总支出的25.68 %，项目支出398.92 万元，占总支出的74.42 % 。
（一）基本支出情况
2015年用于保障住建局机关机构正常运转的日常支出 129.21万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.76 %；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常办公经费（商品和服务支出）占基本支出的6.24 %。
（二）项目支出情况
2015年用于保障住建局机构为完成工作任务，用于专项业务工作的经费支出398.92万元。
三、住建局机关2015年“三公经费”预算财政拨款情况
2015年住建机关“三公经费”安排预算总额为2.4万元。
（一）因公出国（境）预算情况
2015年无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费用预算情况
2015年无公务接待费用预算。
（三）公务用车预算情况
2015年公务用车费用预算为2.4万元，主要用于日常公务运行、住建工作政策调研、住建工作监督检查、项目验收、督导等住建工作事务，无公车购置费用。
华宁县住房和城乡建设局
2015年6月4日
| 附件2 |
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|
|
|
| 2015年度部门预算收支预算表 |
| 单位名称： |
华宁县住房和城乡建设局 |
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
备注 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、公共财政预算 |
|
一、基本支出 |
137.81 |
|
| 1、本级财力安排 |
536.73 |
1.工资福利支出 |
119.52 |
|
| 2、专项收入 |
|
2.商品和服务支出 |
8.6 |
|
| 3、执法办案补助 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
9.69 |
|
| 4、收费成本补偿 |
|
4、 |
|
|
| 5、国有资源（资产）有偿使用 |
|
|
|
|
| 二、政府性基金 |
|
二、项目支出 |
398.92 |
|
| 三、财政专户管理的教育收费 |
|
1、污水处理费 |
276.33 |
|
| |
|
2、城维费 |
111.95 |
|
| |
|
3、其他支出 |
10.64 |
非税返还 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 收入合计 |
536.73 |
支出合计 |
536.73 |
|
|
|
|
|
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|
附件3
| 2015年度部门预算公共财政预算支出表 |
| 单位名称：华宁县住房和城乡建设局 |
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
金额 |
支出类别 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
基本 支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
5367341.12 |
1378117.64 |
3989223.48 |
|
| 208 |
03 |
02 |
社会保障缴费 |
失业保险金 |
2129.62 |
2129.62 |
|
|
| 208 |
05 |
01 |
离退休费 |
退休费 |
221037.24 |
221037.24 |
|
|
| 208 |
05 |
01 |
离退休费 |
退休慰问金 |
14500 |
14500 |
|
|
| 210 |
05 |
01 |
社会保障缴费 |
大病补充 |
4060 |
4060 |
|
|
| 210 |
05 |
01 |
社会保障缴费 |
工伤保险金 |
4051.85 |
4051.85 |
|
|
| 210 |
05 |
01 |
社会保障缴费 |
生育保险金 |
810.37 |
810.37 |
|
|
| 210 |
05 |
01 |
社会保障缴费 |
医疗保险金 |
81037 |
81037 |
|
|
| 210 |
05 |
03 |
社会保障缴费 |
公务员医疗补助 |
51570.36 |
51570.36 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
工资支出 |
财政全供养 |
185880 |
185880 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
工资支出 |
津贴补贴 |
529416 |
529416 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
公用支出其他 |
办公费 |
45000 |
45000 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
公用支出其他 |
福利费 |
3717.6 |
3717.6 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
公用支出其他 |
工会经费 |
6000 |
6000 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
公用支出其他 |
固定电话补助 |
4500 |
4500 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
公用支出其他 |
交通费 |
24000 |
24000 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
公用支出其他 |
培训费 |
2788.2 |
2788.2 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
奖金 |
定包奖 |
18000 |
18000 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
奖金 |
工作目标奖 |
67200 |
67200 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
奖金 |
考核奖 |
15490 |
15490 |
|
|
| 212 |
01 |
01 |
其他对个人家庭补助支出 |
遗定费 |
7901.4 |
7901.4 |
|
|
| 212 |
02 |
01 |
其他对个人家庭补助支出 |
公积金 |
89028 |
89028 |
|
|
| 212 |
03 |
99 |
项目支出 |
城市维护费 |
1119518.48 |
|
1119518.48 |
|
| 212 |
03 |
99 |
项目支出 |
租金收入 |
106400 |
|
106400 |
|
| 212 |
05 |
01 |
项目支出 |
污水处理费 |
2763305 |
|
2763305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4
| 2015年度部门“三公”经费预算支出情况表 |
| 单位名称： |
|
单位：万元 |
| 项目 |
年初预算数 |
占运转经费的比重 |
备注 |
| 合计 |
|
|
|
| 一、因公出国（境）费 |
|
|
|
| 二、公务接待费 |
|
|
|
| 三、公务用车购置及运行费 |
2.4 |
1.74% |
|
| 其中： 1、公务车运行维护费 |
2.4 |
1.74% |
|
| 2、公务车购置 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| |
| |
附件5
5015年度部门基本信息表
| 单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
| 实有人数 合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
| 小计 |
行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
| 1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
| 华宁县住房和城乡建设局 |
15 |
|
13 |
|
2 |
|
|
5 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6
| 2014年度收入支出决算总表 |
| 单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
4261.02 |
一、一般公共服务 |
30 |
5 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附属单位缴款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
28.12 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
13.30 |
| |
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
780.00 |
| |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
1373.60 |
| |
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1705.47 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
| |
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
| |
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
4261.02 |
本年支出合计 |
54 |
3905.50 |
| |
26 |
|
当年结余 |
55 |
355.52 |
| |
27 |
|
|
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合 计 |
29 |
4261.02 |
合 计 |
58 |
4261.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
附件7
| 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
|
| 项 目 |
项目名称 |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
|
| 科目 编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
3905.50 |
167.56 |
3737.93 |
|
| 2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
办公费 |
5 |
|
5 |
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
失业保险 |
0.21 |
0.21 |
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
离退体费 |
27.92 |
27.92 |
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
医疗费 |
8.35 |
8.35 |
|
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
医疗费 |
4.95 |
4.95 |
|
|
| 2110304 |
固体废弃物与化学品 |
垃圾填埋厂工程款 |
310 |
|
310 |
|
| 2111103 |
减排专项支出 |
污水处理场工程款 |
470 |
|
470 |
|
| 2120101 |
行政运行 |
工资及办公费 |
112.58 |
112.58 |
|
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
农村危房改造工作经费 |
15 |
|
15 |
|
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
规划档案管理费 |
3 |
|
3 |
|
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
华溪、盘溪小城镇基础设施 |
205 |
|
205 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
城维费 |
122 |
|
122 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
垃圾填埋厂工程款 |
340 |
|
340 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
城镇供水改造 |
80 |
|
80 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
城乡垃圾整治经费 |
100 |
|
100 |
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
污水处理费 |
305.23 |
|
305.23 |
|
| 2120807 |
廉租住房支出 |
廉租住房建设工程款 |
90.79 |
|
90.79 |
|
| 2210101 |
廉租住房 |
廉租住房建设工程款 |
537.91 |
|
537.91 |
|
| 2210103 |
棚户区改造 |
棚户区改造工程款 |
22.50 |
|
22.5 |
|
| 2210105 |
农村危房改造 |
农村危房改造工程款 |
756.50 |
|
756.5 |
|
| 2210106 |
公共租赁住房 |
公租建设工程款 |
100.00 |
|
100.00 |
|
| 2210107 |
保障性住房租金补贴 |
廉租住房补贴 |
194.00 |
|
194.00 |
|
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
廉租住房建设工程款 |
86.00 |
|
86.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
公积金 |
8.56 |
8.56 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件8
| 2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
| 单位名称： |
|
|
单位：万元 |
| XX年度“三公”经费决算数 |
| 合 计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行费 |
| 1.24 |
|
1.24 |
|
|
|
| 注：“XX年度决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滇公网安备 53042402000003号