第一部分 住建局部门概况

第二部分 住建局部门2020年部门预算编制说明

第三部分 住建局部门2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件2

华宁县住房和城乡建设局（总）2020年部门预算编制说明

第一部分住建局部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、宣传贯彻执行《城乡规划法》及省市有关城乡规划的法律、法规、方针和政策；负责县城总体规划、详细规划和专业规划的编制、报批工作；负责行政区域内城乡规划的审查、报批等工作；加强对本行政区域内城乡规划执行情况的监督、检查，并做好协调工作。

3、承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组织实施节能项目。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责。配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

5、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

6、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标工作；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

7、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理及城市建设档案工作。

8、承担规范村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇、特色城镇和旅游小镇建设。

9、承担建筑工程质量安全监管的职责。组织贯彻实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设、人民防空领域执法职责；制定报批执法相关规章制度并组织执行。

10、指导拟订城市园林绿化发展规划，负责城市园林绿化监督管理工作。

11、指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

12、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防管理工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

13、承担指导、监督、管理全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

14、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

15、行使城市规划、市容环境卫生、绿化、市政公用设施、房地产管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

华宁县住房和城乡建设局根据其职责，内设7个职能科室，即：办公室、行政审批股、村镇建设管理股、保障性住房管理股、建筑市场管理股、人民防空管理股、市政公用设施管理股。下辖事业单位9个,财政全额拨款的事业单位6个，分别为监察大队、绿化站、宁州公园、房管所、质监站、环卫站。自收自支的事业单位2个，开发公司、自来水厂。

（三）重点工作概述

1、全力完成经济指标任务。受疫情影响，2020年力争全年实现建筑业总产值增速到20%；争取2020年商品房预售完成78000平方米，同比增长10%。紧盯目标任务，压实责任，多措并举。

2、全面规范健全城市管理。一是以数字化城管平台为依托，以精细化管理为目标，以专项整治为突破，全力加强队伍建设，持之以恒抓好县城执法管理工作。二是加大对临违建筑的管控，持续开展渣土运输车辆运输的执法；加强监督管理，严格控制、规范城市道路挖掘等行为，严格收费标准，保护城市道路及其设施完好，保证城市道路安全、畅通。三是建立日常巡查制度，落实巡查责任，及时纠正违法建设行为，一经发现处于萌芽状态的违法建筑，立即处理。四是强化燃气管理工作。按照燃气安全管理的有关规定和要求，对全县辖区内的燃气行业采取定期或不定期进行督促检查、集中治理，深入排查存储和使用中存在的隐患和漏洞，对检查发现问题未整改或整改不彻底的依法严惩。

3、实施农村房屋抗震改造。对接好上级部门，及时做好农村房屋抗震改造工作，督促各乡镇（街道）认真排查辖区内4类重点对象修缮加固存在问题，主要排查房屋认定不准、农村危房改造标准不高、修缮加固不到位等问题；尤其是感官差的房屋未进行改造或改造后的房屋人居环境差、修缮不到位的问题；对修缮加固的房屋主要查屋面、墙面渗水、方管未封口墙面裂缝未处理、墙裙未用砂浆带保护、散水沟未处理、电线凌乱、居住环境差等问题。目前初步确定各乡镇（街道）2020年农房抗震改造任务为：宁州街道办150户，青龙镇150户，盘溪镇120户，华溪镇60户，通红甸乡20户。待疫情防控工作缓解后，通过县农危改办组织工作组实地核实情况后正式下达各乡镇（街道）指标任务，确保今年内按质完成市级下达500户目标任务。

4、积极推进环卫一体化。做好华宁县环卫作业管理服务，实现环卫作业统筹化管理。一是结合各个区域地理、区划、交通位置等情况，按各乡镇（街道）行政划分为不同的二级网络，每个二级网络按各村部保洁员配置设立若干责任区，实现网络化管理。各乡镇（街道）清扫保洁主要以机械洒水冲洗，人工巡回保洁为主，各行政村以保洁员人工捡拾为主，保证公路无散落白色垃圾，无成堆垃圾，路边无乱堆放，无建筑垃圾随意倾倒，村庄道路两旁无占道的杂物乱堆乱放。村庄屋前屋后无零星垃圾，公共场所无散落的白色垃圾，村庄角落无陈年垃圾，农户庭院无随地流淌的污水，村庄内垃圾及时清理。二是试点进行垃圾分类收集、处理，降低垃圾终端处理难度的同时创造经济效益。

5、加快推进美丽县城建设。立足于“三区一都”发展新定位，通过城市设计统筹城市建筑布局，彰显历史文化脉络，体现民族特色和时代特征，充分融入华宁特有的陶文化、泉文化和橘文化特色，扎实推进“美丽县城”建设，对标干净、宜居、特色3个方面21类57项指标，加快项目建设，确保“美丽县城”创建月月有进步、季季有提升。

第二部分 华宁县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 13人，事业编制56人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

二、部门预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入29690951.58元，其中：一般公共预算财政拨款29690951.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减少4473550.81元，减少13%，主要原因分析是2020年减少政府性基金预算（棚户区改造还本付息专项资金）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 29690951.58元，其中:本年收入29690951.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29690951.58元（本级财力27958675.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入安排支出1705276元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减少4473550.81元，减少13%，主要原因分析是2020年减少政府性基金预算（棚户区改造还本付息专项资金）。

三、 部门预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出 29690951.58元。财政拨款安排支出29690951.58元，其中，基本支出16011681.98元，与上年同口径相比减少606655.91元，减少3.6 %，减少的主要原因是：人员调出、退休 ；项目支出13679269.6元，与上年同口径相比增加6663631.6元，增长94.9 %，增加的主要原因是：2020年项目增加了公共租赁住房租金收入，公共租赁住房销售返还收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080501科目支出100800元，主要用于行政单位离退休费；2080502科目支出345600元，主要用于事业单位离退休费；2080505科目的支出863707.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2101101、2101102、2101103科目的支出781238.9元，主要用于行政单位、事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出；2120101、2120102、2120104科目支出5599006.02元，主要用于行政运行、城管执法支出；

2120399科目支出3500000元，主要用于城市维护费用支出；

2120501科目支出9845477.41元，主要用于污水处理费、环卫站运营费用支出； 2120601科目支出1030460.06元，主要用于建设市场监督管理支出；2129901科目支出3964元，主要用于其他城乡社区支出； 2210106科目支出5925400元，主要用于公共租赁住房支出； 2210201科目支出987204元，主要用于住房公积金支出； 2210399科目支出708093.35元，主要用于其他城乡社区支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：301科目的支出9636503.02元（其中：基本支出9636503.02元，项目支出0元）主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；302科目的支出6133912.56元（（其中：基本支出5920042.96元，项目支出213869.6元）主要用于办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出； 303科目的支出455136元，主要用于退休人员生活补助支出；31099科目的支出13165400元，（其中：项目支出13165400元）主要用于城维费、污水处理费、公共租赁住房项目支出；39999科目支出300000万元，（其中：项目支出300000元）主要用于垃圾处理场项目支出。

四、机关2020年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2020年住建局局机关财务总收入15191134.7元，与上年同口径相比减少4344496.42元，减率22.2%，减少的主要原因是：人员调出、退休减少人员经费、项目经费预算减少。其中：一般公共预算收入15191134.7元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）机关财政拨款收入情况

2020年局机关财政拨款收入15191134.7元，与上年同口径相比减少4344496.42元，减率22.2%，减少的主要原因是：人员调出、退休减少人员经费、项目经费预算减少。其中，本年收入15191134.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15191134.7元（本级财力15191134.7元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

（三）机关经费支出预算情况

2020年局机关一般公共预算支出 151191134.7元。其中，基本支出2007734.7元，项目支出13183400元。本级财力安排支出 151191134.7元，与上年同口径相比减少4344496.42元，减率22.2%，减少的主要原因是：人员调出、退休减少人员经费、项目经费预算减少。

1、按功能科目分组：2080501、2080505科目的支出239338.56元，主要用于行政单位离退休费用、机关事业单位养老保险缴费支出；2101101、2101103科目的支出137975.37元，主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；2120101、2120102科目的支出1492756.77元，主要用于行政运行、一般行政管理事物支出；2120399科目的支出3500000元，主要用于城市维护费用支出；2120501科目的支出3740000元，主要用于污水处理费用支出；2210106科目的支出5925400元，主要用于公共租赁住房支出；2210201科目的支出155664元，主要用于住房公积金支出。

2、按部门经济科目分组：301科目的支出1553432.06元（其中：基本支出1553432.06元，项目支出0元）主要用于基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；302科目的支出371502.64元（（其中：基本支出353502.64元，项目支出18000元）主要用于办公费、邮电费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出；303科目的支出100800元（（其中：基本支出100800元，项目支出0元）主要用于退休人员生活补助支出；31099科目的支出13165400元（（其中：基本支出0元，项目支出13165400元）主要用于城市维护费、污水处理费、公共租赁住房支出。

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年部门用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9636503.02元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38.3％。与上年对比减少357222.88元，减率2.2 %，增减变化的原因主要是人员调出、退休减少。

（二）目支出情况

2020年部门用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13679269.6元，其中：华宁县干部信息核查系统建设项目安排18000元，公共租赁住房收入专项返还项目安排4500000元，城市维护费项目安排3500000元，污水处理费项目安排3740000元，公共租赁住房租金返还项目安排1425400元，垃圾处理场渗滤液处理项目安排300000元，非税收入返还项目安排195869.6元。与上年对比减少3715609.9元，减率21.4 %，减少的原因主要是部门预算的项目财政未核准，未纳入2020年预算，导致项目经费减少。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一） 基本支出情况

2020年用于保障住建局机关正常运转的日常支出1553432.06元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.5％。与上年对比减少218689.92元，减率10.2 %，减少变化的原因主要是人员调出、退休减少，相应的费用减少。

（二）  项目支出情况

2020年用于保障住建局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13183400元，其中：华宁县干部信息核查系统建设项目安排18000元，公共租赁住房收入专项返还项目安排4500000元，城市维护费项目安排3500000元，污水处理费项目安排3740000元，公共租赁住房租金返还项目安排1425400元。与上年对比减少4211479.5元，减率24.2 %，增减变化的原因主要是2020年项目预算减少，预算的项目财政未纳入。

七、部门2020年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，无。

八、关于部门2020年政府性基金预算情况说明

无

九、关于部门2020年基本支出预算变动原因说明

（一）人员减少

（二）相关费用调减

十、关于部门2020年项目支出预算变动原因说明

（一）项目减少

（二）预算的项目财政未批准纳入

十一、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金667000元。与上年同口径相比，增667000元，主要原因是根据开展工作的实际需要，增加了采购。  

十二、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政预算安排住建局部门“三公”经费合计149600元 ，比2019年减2400元，减1.5%，减少变动原因为：人员减少。  

1、2020财政预算安排住建局部门因公出国（境）经费0元。   

2、2020年财政预算安排住建局部门公务接待经费53600元，比2019年减2400元，减4.2%，减少变动原因为：人员减少。

3、2020年财政预算安排住建局部门公务用车购置和运行维护费96000元，其中：公务用车购置费0元，与2019年一致。公务用车运行维护费96000元，与2019年一致。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，住建局部门资产总额 435962663.1元，其中，流动资产 32948916.25元，固定资产4536434.22元，无形资产 1566500.91元，在建工程256037338.16元，公共基础设施140858630.34元，长期待摊费用14843.22元。2020年部门预算安排政府采购 667000元，其中固定资产采购 610000元，其他资产采购57000元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，住建局部门资产总额 435962663.1元，与上年同期相比增267833383.19元，增159%，增加变动原因为：2019年实行新会计制度，把基建账户等全部纳入核算，因此增加了在建工程及公共基础设施，所以总资产增加。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020-2022年完成项目建设总投资110213.1万元，其中2020年完成城市维护费529.56万元；污水处理费634.1万元，其他项目56351.14万元。保障城市环境卫生干净、整洁、污水处理达标、其他项目按预算完工。

（四）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020-2022年完成项目建设总投资110213.1万元，其中2020年完成城市维护费529.56万元；污水处理费634.1万元，其他项目56351.14万元。2021年完成27839.5万元；2022年完成24858.8万元。

第三部分：华宁县住房和城乡建设局2020年

部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

附件4.                                         

部门整体支出绩效目标自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 13人，事业编制56人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2020-2022年完成项目建设总投资110213.1万元，其中2020年完成城市维护费529.56万元；污水处理费634.1万元，其他项目56351.14万元。2021年完成27839.5万元；2022年完成24858.8万元。

（三）部门整体收支情况

2020年部门财政拨款收入 29690951.58元，其中:本年收入29690951.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29690951.58元（本级财力27958675.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入安排支出1705276元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。2020年部门预算总支出 29690951.58元。财政拨款安排支出29690951.58元，其中，基本支出16011681.98元，与上年同口径相比减少606655.91元，减少3.6 %，减少的主要原因是：人员调出、退休 ；项目支出13679269.6元，与上年同口径相比增加6663631.6元，增长94.9 %，增加的主要原因是：2020年项目增加了公共租赁住房租金收入，公共租赁住房销售返还收入。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。住建局执行的是政府会计制度，严格执行预算法、会计法、严格执行相关财经纪律，各项规章制度、坚决执行中央八项规定，杜绝铺张浪费，工作中实事求是，不弄虚作假，提供真实可靠的会计信息。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

保障工作顺利开展，保证项目按时完工，确保财政资金合理利用。

（二）自评指标体系

2020年住建局年初预算项目绩效评价指标总分值100分，包括产出指标、效益指标，其中：产出指标占50分，效益指标50分，主要评价保证资金按时拨付，城市环境卫生干净、整洁、污水处理达标。

（三）自评组织过程

1、前期准备

成立项目评价工作领导小组，有局领导及党政办主任、会计组成，对项目进行自评、上报。

2、 组织实施

   通过项目自评，总结存在的问题，分析原因进行整改，确保项目资金合理使用，保障项目顺利实施。

三、评价情况分析及综合评价结论

优

四、存在的问题和整改情况

财政资金不能按时拨付，影响项目进度，在工作中积极争取项目资金确保项目按时完成

五、绩效自评结果应用

通过自评，总结存在的问题，分析原因进行整改，确保项目资金合理使用，保障项目顺利实施。

六、主要经验及做法

   按照年初预算，全程跟踪项目进度，确保项目完成质量，合理利用项目资金，严肃财经纪律。

七、其他需说明的情况

无

监督索引号53042400633300111

预算公开表-住建局总20200910114424877.xlsx