附件2
华宁县动物疫病预防控制中心2020年度
预算公开目录
第一部分 华宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明
第二部分 华宁县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件3
华宁县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责贯彻执行畜牧兽医的有关法律、法规和上级业务主管部门制定的政策。
2、提出本辖区行业发展的思路、目标、重点及政策措施，拟订畜牧、饲料、兽药行业和动物防疫、检疫监督方面的中长期发展规划和年度计划。
3、承担畜禽品种资源、饲料资源的保护和合理利用，畜牧兽医科技推广、畜禽基地等管理和组织实施动物防疫、建议、监督和兽药质量监督管理。
4、负责动物疫情处置，承担县区防治重大动物疫病指挥部办公室和兽医实验室生物安全管理。
5、配合有关部门组织对重大质量事故、案件的查处等工作。
6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
（二）机构设置情况
部门设置情况：本部门包括：华宁县动物疫病预防控制中心、华宁县动物卫生监督所、华宁县畜禽改良站、华宁县饲草饲料站。
（三）重点工作概述
一、加强动物疫病防治工作的领导，建立领导责任追究制，政府主要负责人为第一责任人，分管领导为直接责任人；加强畜牧兽医科技服务体系建设，落实乡镇（街道）畜牧兽医站独立建制。
二、保障动物防疫经费投入，落实乡镇（街道）防疫经费、村防疫员和动物检疫协检员补贴等，落实兑付村防疫员退岗补助费。
三、建立健全动物防疫管理制度，做好辖区内的动物防疫管理，制定动物防疫的具体目标和计划；制定具体、系统、量化的考核办法；组织开展动物防疫工作，并做好督促、检查和考核。
四、高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫密度达应免数的100%，鸡新城疫免疫密度95％以上。免疫抗体抽查合格率达70％以上，确保不发生区域性重大动物疫情； 畜禽死亡率控制在：猪3%、大牲畜1.5%、羊2%、家禽6%以内；完成县下达的动物疫病监测任务，并对病原学检测阳性畜禽按规定进行处置；完成消灭马传贫的抽样检测及相关工作。
五、动物标识和动物产品可追溯体系建设：免疫标识率，猪90％以上，牛羊免疫标识率逐步提高；社区(村委会)产地检疫开展面达90％，定点屠宰检疫率100％，推行检疫电子出证；加强活畜禽交易市场的检疫监督、查证验物和疫情报告，逐步推行畜禽及其产品产地准出、市场准入和产区销区联动制度。
六、在辖区内的社区（村委会）全面推行动物防疫整村推进 ，在生猪散养户中推行生猪“321”免疫新技术，在规模户中推行程序化免疫，并建立健全动物免疫档案。
七、建立健全规模养殖场防疫责任制。在养殖场显眼位置设立动物防疫责任联系人及检疫监督人员公示牌（栏），防疫责任联系人及检疫监督人员要定期或不定期地到场督促指导工作，并有记录。
八、认真履行生猪屠宰监督管理职责，强化屠宰企业责任，严打私屠滥宰行为，做好病害猪肉及产品的无害化处理监督、无害化处理补助等工作，确保猪肉产品质量安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务收入355.54万元，与上年同口径相比减少28.48万元，增（减）率-7.4%，增加的主要原因是：2020年退休1人的工资和项目经费的减少。其中：一般公共预算355.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 355.54万元，其中:本年收入355.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.54万元（本级财力355.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年同口径相比减少28.48万元，增（减）率-7.4%，增加的主要原因是：2020年退休1人的工资和项目经费的减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 355.54万元。财政拨款安排支出 355.54万元，其中：基本支出306.01万元，与上年对比减少14.42万元，增加的主要原因是：2020年退休1人的工资；项目支出49.53万元，与上年对比减少14.06万元，主要原因是县级财政预算的养殖业保险补助项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208社会保障和就业支出52.94万元，主要用于2080502事业单位离退休30.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.7万元。
210卫生健康支出26.58万元，主要用于2101102事业单位医疗12.83万元，2101103公务员医疗补助13.75万元。
213农林水支出250.25万元，主要用于2130104事业运行支出197.72万元，21301018病虫害控制23万元，2130110执法监管5.5万元，2130803农业保险保费补贴24.03万元。
221住房保障支出25.77万元，主要用于2210201住房公积金25.77万元。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，较上年减少0.08万元，下降22%，具体变动情况如下：2020年退休1人。
（一）因公出国（境）费
华宁县动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
华宁县动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为1.28万元，较上年减少0.08万元，下降22%，具体变动情况如下：2020年退休1人。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 2021年县级村级动物防疫员(协检员)工资保险经费：
2021年的目标：1、保证辖区内养殖场（户）口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病强制免疫密度；2、畜禽佩戴标识：猪达90%以上，牛羊标识逐步提高；3、重大动物疫病防控工作的开展保障、完成任务95%以上；4、完成突发重大动物疫情的应急处置工作；
2.2021年县级重大动物疫病防控经费：1、动物疫病测报工作目标：完成省市县动物疫病监测任务，掌握疫情动态，科学判断疫病防控形势，开展预警预报工作，为重大动物疫病防控、评估提供科学依据和技术支撑，提高重大动物疫病防控能力；2、流行性病学调查工作目标：规范、准确的流行性病学调查有利于掌握疫病的流行动态，有利于追根溯源，有利于切断疫病的流行与蔓延；3开展动物卫生的监督监管工作目标：畜产品质量安全和公共卫生安全；4、重大动物疫病防控工作任务得到开展、完成与保障，完成率达95%以上；5、开展非洲猪瘟防控工作。
3. 县级政策性农业（养殖业）保险补助专项经费：全县完成能繁母猪投保7000头、育肥猪投保50000头。并完成理赔，降低养殖风险，促进畜牧业发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
××部门××年机关运行经费安排××万元，与上年对比……，主要原因分析……。
……
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
2021_项目申报书_（疫控中心）2021年县级村级动物防疫员(协检员)工资保险经费.pdf
2021_项目申报书_（疫控中心）2021年县级重大动物疫病防控经费.pdf
附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开 2021年县级村级动物防疫员(协检员)工资保险经费.pdf
附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开 2021年县级重大动物疫病防控经费.pdf
附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开 县级政策性农业（养殖业）保险补助专项经费.pdf
华宁县动物疫病预防控制中心预算批复.pdf
华宁县动物疫病预防控制中心2021年部门.pdf
滇公网安备 53042402000003号