监督索引号53042400646800000
华宁县林业和草原局2022年预算公开
目 录
第一部分 华宁县林业和草原局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县林业和草原局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
华宁县林业和草原局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级部门审批后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责各类公益林区划、报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙规划，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整自然保护地的建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。按分工负责生物多样性保护有关工作。
7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态体系建设。
10.指导华宁县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议，按县政府规定的权限，执行规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。华宁县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家、省市统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。
16.有关职责分工。与华宁县市场监督管理局的有关职责分工。华宁县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由华宁县市场监督管理局监督管理。华宁县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规股、资源管理股。
所属单位1个，分别是：
1.华宁县东山国有林场
（三）重点工作概述
1.持续推进新冠肺炎疫情防控及爱国卫生运动
严格按照县疫情防控指挥部要求，毫不松懈做好疫情防控工作。根据县爱卫办要求，扎实抓好“7个专项行动”工作。
2.做好今冬明春森林草原防火工作
（1）通过开展森林草原火灾风险普查，摸清全县森林草原火灾风险隐患底数，查明重点区域的防灾抗灾能力，客观认识全县各地森林草原火灾风险水平，建立分类型、分区域、分层级的森林草原火灾风险普查数据库，形成一整套普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度，为全县有效开展森林草原火灾防治、切实保障全县经济社会高质量发展提供权威的风险信息和科学决策依据。
（2）抓好森林火情早期火情处置队伍建设，助推防火工作。在“一队专用、早发现、早处置、打早、打小、打了”的原则下，按照“政府主导、部门联动，因地制宜、统筹推进”的原则，深入推进应急救援队伍的组织体制建设，不断完善运作机制，在全县范围内形成统一指挥、覆盖广泛、功能齐全的森林草原火情早期处置队伍体系，全面实现“打早、打小、打了”，把森林草原火灾损失降到最低。
3.持续抓好林草有害生物的预防和监测
结合东山林场丫口林区松球蚜的防治，确保全县林草有害生物成灾率控制在4.00‰以下，林业有害生物无公害防治率85.00％以上，测报准确率达到90.00％以上，种苗产地检疫率100.00％。加强我县主要林业有害生物小蠹虫、经济林病虫害、突发林业有害生物和外来可能入侵生物沙漠蝗等的监测调查和防治工作。
4.严厉打击毁林开荒、破坏森林资源违法行为，提升依法治林水平
（1）结合森林督查、六项工作的开展，扎实推进华宁林草资源保护。
（2）按要求组织开展林地保护利用规划、林长制实施意见的编制，科学指导林地资源管理。
（3）深入开展林业行政执法工作，加强队伍建设、执法基础设施建设，对涉林违法行为形成震慑打击，确保森林资源安全。
（4）扎实开展公益林、天然林保护。
（5）积极配合交通局做好澄华高速项目踏查及工业园区、发改、自然资源、水利等各部门项目用地选址、用地审查等相关工作。进一步抓好林木采伐的审批工作和已审批林地的监管。
5.强化营造林工作，有效推进国土绿化
结合华宁高原特色现代农业示范区、文旅康养示范融合示范区等建设目标，有效推进林草项目实施，加大力度开展生态脆弱及退化区域植被、草原修复工作。围绕乡村振兴、农村人居环境整治等，开展义务植树、产业发展等工作，为国土绿化、乡村振兴、美丽乡村建设发挥部门作用。
6.强化机关建设，为林草发展保驾护航
（1）抓住机构改革契机，强化人才队伍建设，加强工作纪律、工作作风监管，提高工作效率及服务水平。
（2）结合党史学习教育，加强机关党建和党风廉政建设，以党建促行政、事业服务工作的有效开展，扎实履行“一岗双责”工作职责，确保林草工作环境风清气正。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中： 离休0人，退休59人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1322.76万元，其中：一般公共预算1322.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少375.57万元，下降22.11%，主要原因是2022年预算未批复项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1322.76万元，其中:本年收入1322.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1322.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少375.57万元，下降22.11%，主要原因是2022年预算未批复项目资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1322.76万元。财政拨款安排支出1322.76万元，其中：基本支出1322.76万元，与上年对比增加28.01万元，增长2.16%，主要原因是2022年在职实有人数较上年增加2人，人员经费及公用经费预算数增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少403.58万元，下降100.00%，主要原因是2022年预算未批复项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业科目的支出192.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、及失业、工伤、生育保险基金的补助；
卫生健康科目的支出107.90万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；
农林水科目的支出908.11万元，主要用于人员工资、奖金及机关单位的日常运行；
住房保障科目的支出114.59万元，主要用于住房公积金补助。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年增加0.16万元，增长2.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年相比无变动。
（二）公务接待费
华宁县林业和草原局2022年公务接待费预算为5.60万元，较上年增加0.16万元，增长2.94%，国内公务接待批次为45次，共计接待500人次。
公务接待费较上年增加的主要原因是在职实有人数比上年增加2人，按照0.08万元/人/年的定额标准计算，公务接待费较上年增加0.16万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
华宁县林业和草原局2022年无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县林业和草原局2022年机关运行经费安排105.46万元，与上年对比减少6.26万元，下降5.60%，主要原因是2022年部门预算定额办公费标准降低，导致办公费的预算数较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，华宁县林业和草原局资产总额857.48万元，其中，流动资产119.71万元，固定资产238.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程499.21万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少73.96万元，其中固定资产增加24.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.33万元；报废报损资产28项，账面原值14.95万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
华宁县林业和草原局
2022年1月27日
监督索引号53042400646800111
华宁县林业和草原局2022年度预算公开表20220715054808786.xlsx
滇公网安备 53042402000003号