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华宁县东山国有林场2026年预算公开

目录

第一部分 华宁县东山国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县东山国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

华宁县东山国有林场2026年部门预算

编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定各项管理制度，统一管理自然保护区，组织开展野生动植物资源保护、护林防火为主的巡护监测。

2.调查自然资源并建立档案，保护好林区范围内的自然资源。

3.组织实施林场的规划、修编、调整。

4.以保护和改善生态环境为重点，大力发展和培育水源涵养林、水土保持林、风景林，充分发挥森林的生态效益、社会效益。

5.做好林区生态建设，森林资源与林政管理，森林资源保护相关社会服务。

6.宣传有关法律法规，对周边群众开展护林防火知识教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构4个，分别是：综合股、资源保护股、资源监测股、科普宣传股。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓实抓严防火工作。落实责任制，加大宣传力度，积极协调资金，组建初发火处置队伍，做好防火物资储备，维护相关防火器材，积极协调资金，修铲防火隔离带，设立固定卡点；严格值班制度，确保信息畅通；积极协调资金，落实护林员劳务费。确保在2026年度防火工作稳步推进。

2.抓好资源管理工作。加强《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》的宣传力度；落实管理责任,加强巡山护林强度，定期开展非法侵占林地和盗伐林木清查等工作，严厉打击破坏林业资源行为，确保国有森林草原资源安全。

3.继续完善国有林场改革，加大基础设施建设力度。尽早完成西山林区管护站点建设，做好建设项目施工管理；规划完善三台寺管护站、西山管护站基础设施，保障林区管护人员生活质量，提高森林资源管护效率。

4.做好公益林管理工作。做好公益林巡护记录收集、日常及年终检查考核、档案整理等各项工作；全年跟踪护林员APP的上线率，按照公益林管护人员管理办法和考核办法，严格落实公益林管护人员管理工作。

5.加强内部管理，做好党务工作。抓好单位人才队伍建设，强化工作纪律、工作作风监管；加强党风廉政和班子建设工作，扎实履行一岗双责工作职责,确保工作环境风清气正；加强职工政治理论学习和业务学习,确保各项工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,918,538.11元，其中：一般公共预算3,344,338.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入574,200.00元。

与上年对比增加766,611.78元，主要原因是2026年将护林员工资做进年初预算，所以财务总收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,344,338.11元，其中:本年收入3,344,338.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,344,338.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加192,411.78元，主要原因是2025年全县进行增资调整，2026年人员工资经费增加，所以财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,918,538.11元。财政拨款安排支出3,344,338.11元，其中：基本支出3,289,054.11元，与上年对比增加190,179.78元，主要原因是2025年全县进行增资调整，2026年人员工资经费增加，基本支出相应增加；项目支出55,284.00元，与上年对比增加2,230.00元，主要原因是2026年机关事业单位职工遗属补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休支出331,200.00元，用于事业单位离退休人员工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287,708.32元，用于机关事业单位基本养老保险费用支出和工伤、生育、失业保险基金的补助支出；

2080801死亡抚恤费用支出55,284.00元，用于事业单位遗属补助项目费用支出；

2101102事业单位医疗支出149,248.69元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出139,367.24元，用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22,293.62元，用于事业单位职工医疗保险补助支出；

2130204事业机构支出2,133,024.24元，用于林业事业机构日常运行支出。

2210201住房公积金支出226,212.00元，用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县东山国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县东山国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变动。

（二）公务接待费

华宁县东山国有林场2026年公务接待费预算为10,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

公务接待费预算与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县东山国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县东山国有林场2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县东山国有林场2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%，原因为我部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行维护费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，华宁县东山国有林场部门资产总额350,598,571.29元，其中，流动资产170,745.69元，固定资产1325,296.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产349,102,529.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,885,995.18元，其中固定资产减少102,576.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400646800100000 

华宁县东山国有林场2026年部门预算公开表20260302032409387.xlsx