华宁县文物管理所2019年度部门决算

目录

第一部分  华宁县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  华宁县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻文物保护法规政策，承担全县历史文化遗存保护和研究工作；负责文物保护理论和政策研究；拟订和执行文物保护方案、计划、措施；负责文物保护单位推荐和申报；实施文物和文物保护单位安全防护以及“四有”基础工作；负责文物保护信息咨询、传播与交流；撰写考古调查发掘简报、报告、论文以及民族文物、革命文物及地方史志文献研究。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加大文物保护力度。一是投入资金40万，完成华盖山宁寿寺玉皇阁屋架、墙体、屋面的修缮；二是完成宁州街道棚户区28处古建筑（名人故居）及5处文物点的资料汇编；开展盘溪棚户区文物文化遗存调查、复查工作，调查定位有历史价值的文物点、名人故居、传统四合院、古民居共17处；三是历时26天，投入资金20万元，邀请云南省考古研究所完成二龙山古青铜冶炼遗址调勘工作；四是成立文物安全工作领导小组，年内召开文物安全工作领导小组专题工作会议2次，年初与文物保护责任单位签订责任书，与县消防救援大队联合对全县古建筑类文物保护单位进行系统性安全大检查4次，结合“全国防灾减灾日”开展文物安全检查工作，完成省市级文物保护单位消防“一项一策”工作，共检查县级以上重点文物保护单位18处，发放全国防灾减灾日文件通知64份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县文物管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即华宁县文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县文物管理所2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县文物管理所2019年度收入合计48.12万元。其中：财政拨款收入43.02万元，占总收入的89.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.10万元，占总收入的10.60%。比2018年收入35.57万元增加了12.55万元，主要原因是2019年工资福利增加，项目资金收入也增加。

二、支出决算情况说明

华宁县文物管理所2019年度支出合计48.45万元。其中：基本支出43.47万元，占总支出的89.72%；项目支出4.98万元，占总支出的10.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2018年的支出35.12万元增加13.33万元,主要原因是2019年工资福利增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障华宁县文物管理所正常运转的日常支出43.47万元。与上年对比增加8.35万元,主要原因是工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障华宁县文物管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.98万元。比2018年增加4.98万元，主要项目支出是2019年春节活动支出0.08万元，文物“四有”经费支出1.90万元，盘溪文物遗存调查3万元，所涉及的工作已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县文物管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出43.47万元,占本年支出合计的89.72%。比2018年的支出44.1万元增加8.35万元,主要原因是2019年工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.73%。主要用于文物管理所部分工资福利支出，办公费、福利费、邮电费、接待费、劳务费及工会经费等公用费用的支出。

8.社会保障和就业（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于文物管理所退休生活补助及机关事业单位基本养老保险、失业、工伤及生育保险费用的支出。

9.卫生健康（类）支出3.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于职工医疗和公务员医疗补助的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于在职人员公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.15万元，完成预算的62.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的62.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，、下降38.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降38.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年厉行节约较好，接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物安全检查、二龙山文物调查。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县文物管理所2019年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，华宁县文物管理所部门资产总额1.49万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产1.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.08万元，其中;流动资产减少0.34万元，固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，华宁县文化和旅游局制定《华宁县文化和旅游局开展2019年预算资金绩效评价实施方案》,华宁县文物管理所参照该《实施方案》，对2019年预算项目支出开展自评工作，在具体执行过程中加强预算监控管理，项目支出绩效自评总体开展情况较好。

2、部门整体支出自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出由主管部门统一自评。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年，华宁县文物管理所无项目支出。

华宁县文物管理所报告.pdf