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华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开

目录 

第一部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责与县“一府一委两院”办公室的联系。

参与政务、管理事务、搞好服务，承担秘书、办文、信息、信访、档案、协调、督查、机要、保密等任务。

负责办理县人民代表大会会议、常务委员会会议、常务委员会主任会议和其它会议的有关工作。

根据主任会议的决定，处理常务委员会机关的日常工作，协调各工作委员会的工作关系和对外关系。

负责常务委员会机关的行政管理、财务管理、人事管理、车辆管理、对外接待、后勤服务、安全保卫和干部职工的学习培训。

参与常务委员会组织开展的调查、视察、执法检查，并起草有关的调查、视察、执法检查报告。

围绕常务委员会的工作要点和民主法制建设、人大制度建设，进行调查研究、理论研究，发现问题，提出解决问题的办法，为人民代表大会及其常务委员会决定问题提供咨询服务，提供信息和参考。

负责常务委员会及主任会议和上级人大及其常委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会4个：县人大监察法制和民族外事与华侨委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会；工作委员会3个：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会；办事机构1个：县人大常委会办公室。

所属单位1个，华宁县人大常委会办公室综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，保证人大工作正确方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于全过程人民民主重要论述为重点，严格执行“第一议题”制度，认真制定党组理论学习中心组学习计划，按要求开展理论中心组学习，不断巩固拓展党纪学习教育成果。始终在县委的领导和支持下依法推进人大工作，主动把人大工作放到全县工作大局中去思考、谋划、定位，做到县委的决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，作用就发挥到哪里。

2.服务发展大局，保证人大工作务实高效。围绕事关全县改革发展大局的重大问题，依法适时作出决议决定，切实将县委的主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。始终秉持党管干部与人大依法任免相统一的原则，确保县委人事安排意图精准、高效地通过法定流程得以顺利实现。持续跟踪监督“十四五”规划纲要实施情况，监督推进做好“十五五”规划编制工作。综合运用执法检查、视察、调研、听取专项工作报告等方式，加强对计划和预决算审查、国有资产管理、政府债务的监督，确保财政资金合理有效使用、政府债务风险可控；加强对乡村振兴、生态环保、民生保障等工作的监督，促进政府部门工作效率和服务质量提高。跟踪监督2024年审议意见、工作评议意见办理落实情况，落实水资源专题询问问题的整改，切实做好监督的后半篇文章。严格落实宪法宣誓制度，彰显宪法权威，弘扬宪法精神；跟踪监督“八五”普法宣传教育情况，推动全社会尊法、学法、守法、用法。坚持全县规范性文件备案审查制度，维护法治统一；加强对执法司法工作的监督，促进严格规范公正文明执法、公正司法。

3.密切联系群众，保证人大工作贴近民心。深化拓展常委会与人大代表的双向互动交流，完善专门委员会对口联系代表机制。组织代表定期走访选民，了解群众所思所想所盼，促进代表更好依法行使职权。指导督促用好、管好代表联络站，推动代表进站履职常态化。加强代表管理，强化履职评价结果运用，激发履职热情。积极探索民生实事项目人大代表票决制，从项目征集、筛选到票决、监督，充分发挥代表作用，确保民生实事项目符合民意、惠及民生，确保人民群众最关心的利益问题得到解决。

4.加强自身建设，保证人大工作充满活力。压实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，不折不扣贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，持续建设清廉机关。加强制度建设，进一步完善人大各项工作制度和运行机制，确保人大工作有章可循、规范有序。通过组织培训、学习交流等活动，提高人大代表和工作人员的业务能力和综合素质，特别是在预算审查、国有资产管理监督、议事规则运用等方面，打造一支专业化、高素质的人大队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,381,016.96元，其中：一般公共预算6,346,016.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入35,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加216,940.35元，增长3.52%，主要原因一是2025年新增1名城镇公益性岗位人员经费补助35,000，二是新增人员1名，相关工资、津补贴、保险等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,346,016.96元，其中:本年收入6,346,016.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,346,016.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加181,940.35元，增长2.95%，主要原因是新增人员1名，相关工资、津补贴、保险等预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,381,016.96元。财政拨款安排支出6,346,016.96元，其中：基本支出6,346,016.96元，与上年对比增加181,940.35元，增长2.95%，主要原因是新增人员1名，相关工资、津补贴、保险等预算增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是2025年项目支出未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出4,135,486.34元，其中：基本支出4,135,486.34元，项目支出0.00元。具体是：“2010201”行政运行4,135,486.34元，主要用于本单位在职行政人员工资福利支出3,491,686.34元，保证机关正常运转的公用经费支出643,800.00元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

“208”社会保障和就业支出1,150,727.84元，其中：“2080501”行政单位离退休支出646,526.40元，主要用于行政单位离退休支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出504,201.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。   

“210”卫生健康支出593,206.78元，其中：“2101101”行政单位医疗311,554.50元，主要用于行政单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助248,182.37元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出33,469.91元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“221”住房保障支出466,596.00元，其中：“2210201”住房公积金466,596.00元，主要用于支付职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,600.00元，较上年减少5,200.00元，下降15.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为15,600.00元，较上年减少5,200.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

公务接待减少主要原因是2025年预算编制公务接待费预算标准调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年无重点项目安排，主要原因是2025年项目没有纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排643,800.00元，与上年对比减少5,400.00元，下降0.85%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，进一步对包括日常运转经费在内的行政运行成本加强预算统筹和约束，压减了公务接待费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,718,781.85元，其中，流动资产1,508,123.00元，固定资产2,210,658.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,271.49元，其中固定资产增加17,940.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400410100111

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门预算公开表.xlsx

华宁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开.doc