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华宁县公安局交通警察大队2025年预算公开目录
第一部分 华宁县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分华宁县公安局交通警察大队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；组织处理各类交通事故和交通事故逃逸案件；负责大型活动开道、交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；负责查处违章，疏导交通堵塞，确保交通秩序良好；指导派出所参与农村道路交通安全管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年以来，华宁县公安局交警大队以深化事故预防“减量控大”集中攻坚、防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚、夏季治安巡查宣防、农村地区道路交通安全综合整治和县委县政府“除隐患、查违法、保安全”百日攻坚行动等为抓手，坚持在“人、车、路、企、管、宣”交通管理要素上下功夫，全力“防事故、保安全、保畅通、护稳定”，构建道路交通安全综合治理“大平安”格局。一是规范执法办案；二是抓实事故预防和处理工作；三是深化车驾管“放管服”改革措施落实；四是持续开展防范化解安全风险隐患百日攻坚行动；五是推进重点驾驶人教育管理；五是认真履行县交安委工作职责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,489,312.82元，其中：一般公共预算8489312.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年8,611,461.53元对比减少122,148.71元，下降1.42%。主要原因分析是行政人员的经费及编制外长聘人员支出减少所致。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,611,461.53元，其中:本年收入8,611,461.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,611,461.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年8,611,461.53元对比减少122,148.71元，下降1.42%。主要原因分析是行政人员的经费及编制外长聘人员支出减少所致。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,611,461.53元。财政拨款安排支出8,611,461.53元，其中：基本支出8,611,461.53元，与上年8,611,461.53元对比减少122,148.71元，下降1.42%。主要原因分析是行政人员的经费及编制外长聘人员支出减少所致；项目支出0.00元，与上年对比一致，主要原因分析2025年项目未纳入财政预算，导致无项目预算经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“204”公共安全支出7,367,716.84元,其中，“2040201”行政运行科目支出3,495,317.00元，用于人员支出及机关保运转支出；“2040299”其他公安支出3,872,399.84元，用于辅警经费、基础设施建设等方面的支出。
“208”社会保障和就业支出437,680.16元，其中，“2080501”行政单位离退休费支出57,600.00元，用于退休人员的生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出380,080.16元，用于单位职工基本养老保险缴费；
“210”行政单位医疗支出321,551.82元，其中，“2101101”行政单位医疗支出197,166.58元，用于行政事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出107,354.79元，用于行政事业单位公务员的医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出17,030.45元，用于其他行政事业单位医疗支出。
“221”住房保障支出362,364.00元，其中，“2210201”住房公积金支出362,364.00元，用于行政事业单位住房保障的支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
1.基本支出8,489,312.82元，其中：
“301”工资福利支出7,904,312.82元，“30101”基本工资876,300.00元，“30102”津贴补贴1,789,116.00元，“30103”奖金302,501.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费380,080.16元，“30110”职工基本医疗保险缴费197,166.58元，“30111”公务员医疗保险缴费107,354.79元，“30112”其他社会保障缴费17,030.45元，“30113”住房公积金362,364.00元，“30199”其他工资福利支出3,872,399.84元（用于支付辅警经费）；
“302”商品和服务支出527,400.00元，”30201”办公费79,200.00万元，“30217”公务接待费10,800.00元，“30216”培训费36,000.00元，“30228”工会经费18,000.00元，“30229”福利费36,000.00元，“30231”公务用车运行维护费180,000.00元，“30239”其他交通费用167,400.00元（用于公务用车补贴支出）；
“303”对个和家庭的补助：离退休费57,600.00元。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,800.00元，较上年194,400.00减少3,600.00元，下降1.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为10,800.00元，较上年14,400.00减少3,600.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少变化原因：是行政人员经费减少导致公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无此项内容
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排527,400.00元，与上年522,000.00元对比增加5,400.00元，主要原因分析公务交通补贴经费的增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，华宁县公安局交通警察大队资产总额9,380,560.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产8,729,913.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产650,647.00元，其他资产0.00元。与上年9,283,074.00元相比，本年资产总额增加97,486.00元，其中固定资产增加83,360.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值185,874.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400431200100111
华宁县公安局交通警察大队2025年部门预算公开.doc
华宁县公安局交通警察大队2025年部门预算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号