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华宁县农村经济经营管理站2025年预算

公开目录

第一部分 华宁县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县农村经济经营管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门本部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县农村经济经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作。

2.负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务。

3.监测农村集体经济发展。

4.承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育业务指导、运行监测，宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

5.负责全县农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强农村集体“三资”管理工作。

2.开展华宁县“三资”专项整治工作。

3.开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。

4.深化农村集体产权制度改革成果，发展壮大集体经济，指导组建农业服务公司。

5.积极督促指导乡镇开展农村宅基地联审联管工作。

6.积极引导和规范农村土地承包经营权流转，切实保障农村村民权益。

7.加强农民专业合作社和家庭农场的培育发展与质量提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,340,139.77元，其中：一般公共预算2,340,139.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少124,396.22元，下降5.05%，主要原因是本年度减少退休人员职业年金116,218.17元，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,340,139.77元，其中：本年收入2,340,139.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,340,139.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少124,396.22元，下降5.05%，主要原因是本年度减少退休人员职业年金116,218.17元，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,340,139.77元。财政拨款安排支出2,340,139.77元，其中：基本支出2,335,139.77元，减少119,396,22元，下降4.85%，主要原因是本年度减少退休人员职业年金支出116,218.17元，导致人员支出减少；项目支出5,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出340,577.60元，其中：“2080502”事业单位离退休115,200.00元，用于支付退休人员生活补助。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出225,377.60元，用于支付职工基本养老保险。

“210”卫生健康支出210,959.90元，其中：“2101102”事业单位医疗116,914.63元，用于支付职工基本医疗保险。“2101103”公务员医疗补助81,138.69元，用于支付职工公务员医疗补助。“2101199”其他行政事业单位医疗支出12,906.58元，用于支付职工失业保险、工伤保险。

“213”农林水支出1,610,102.27元，其中：“2130104”事业运行1,605,102.27元，用于维持机构正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费。“2130124”农村合作经济5,000.00元，用于支付农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费。

“221”住房保障支出178,500.00元，其中：“2210201”住房公积金178,500.00元，用于支付职工公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

华宁县农村经济经营管理站2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县农村经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,800.00元，较上年减少2,600.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县农村经济经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县农村经济经营管理站2025年公务接待费预算为7,800.00元，较上年减少2,600.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待156人次。

增减变化原因是2025年公务接待费标准由每人每年800.00元调整为每人每年600.00元，减少公务接待费2,600.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县农村经济经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目：农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费

项目绩效目标：推动华宁县农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，维护农村社会

稳定，促进平安乡村建设，为发展现代农业、促进农村社会和谐

稳定奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费预算数】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县农村经济经营管理站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，所以没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县农村经济经营管理站资产总额288,756.02元，其中，流动资产247,717.66元，固定资产41,038.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,802.87元，其中固定资产减少4,815.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53042400232600400111

华宁县农村经济经营管理站2025年预算公开表.xlsx

华宁县农村经济经营管理站2025年项目文本公开报表.xlsx

华宁县农村经济经营管理站2025年预算公开说明.doc