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华宁县青龙镇人民政府2022年决算公开
目录
第一部分 玉溪市华宁县青龙镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.行政机构设置及主要职能
（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。
（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。
（3）区域发展办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。
（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。
（5）乡村振兴办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。
2.事业单位设置及主要职能
（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。
（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。
（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。
（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。
（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。
（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。
（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.产业结构升级。持续推动“烟、畜、果、菜、药”农业提质增效，促进农民增收。顺利完成708万公斤烟叶收购任务，种植面积、亩产、均价均位居全县前列。畜牧业产值2.1亿元，蔬菜、柑桔、花卉等产业发展齐头并进，三七、重楼等中药材种植规模逐年扩大，群众增收渠道逐步拓宽。成功创办青龙龙莲、落梅康兴等35家现代农业服务公司，大村新能源烤房群建设、禄丰芸瑞果品柑桔基地等11个项目顺利入库。推进农村“三资”管理，农民财产性收入增长机制不断健全，全镇集体经济达10万元以上村（社区）11个、50万元以上1个。
2.增加项目建设。全年包装谋划重点项目37个，澄华高速提质增效，弥海路“四改三”项目即将竣工。糯租土地整治、青龙落梅等4个村城乡建设用地增减挂钩突破瓶颈，土地结构持续优化。磨盘山蚂蟥沟搬迁、起则风电项目进展顺利，革勒、禄丰等村组人畜饮水安全工程全面启动，农村电网改造升级全面推进。坚持步调一致，助力全县纵深推进工业强县发展，实现规模以上工业总产值5亿元，工业投资占比超过全镇产业投资一半以上。源泉亨通、鑫辰食品等4家工业企业实现产值、利税双提升。不断推动改革开放创新，成功培育鸿翔中药为国家级高新技术企业。持续优化营商环境，完成市场主体培育493户、在库四上企业12户，浩辰工贸、中天商贸、存芬商贸3户企业顺利纳规入统。
3.城乡面貌换装升级。高质量完成“多规合一”实用性村庄规划编制，推动“两违”综合治理深入开展。宅基地审批进展有序，110户群众依法获得建房审批。累计投入资金3300万元，“一水两污”项目全速推进。农副产品综合交易市场建设进程过半，集镇供水计量改造工作、梨花山温泉保护与发展项目加快推进，集镇功能品质不断提升。致力乡村建设，全年新建5G基站20个、村级电商服务点12个。玉泉山、对门山等8个地质灾害避让项目旧房拆除、56户农村危房改造全面完工。大村智能水表安装试点工作取得实质性成效，全村1062户人畜饮水、生产用水问题有效改善。农村人居环境整治三年行动成效显著，“厕所革命”稳步实施。投入资金145.7万元，累计拆除“六必拆”建筑1764宗11.78万平方米。坚持把乡村建在花园里，围绕拆建并举，精心打造“八小工程”151处，生态美丽宜居乡村初见成效。
4.办惠民实事，保障民生福祉。选派1批次83名民兵支援边境抗疫，不折不扣精准落实新阶段疫情防控各项举措，着力保健康、防重症，确保平稳转段和社会秩序稳定。突出解决好就业问题，全年城镇新增就业18058人、农村劳动力转移就业513人。教育资源均衡发展，5所小学校点完成整合，山区、半山区孩童就学问题有效解决。聚力“两险”征收，养老保险扩面增效三年行动稳步推进，基本医疗、基本养老参保率分别提升至96.32%、100.09%。社会救助、城乡低保、慈善事业等工作进展有序。党的二十大舆情处置、安保维稳信访工作有力有效，以赴省进京零上访实现信访工作大提升。探索社会综合治理共建联动新模式，“十户联防”等系列基层社会治理体系先行先试。深入开展“八五”普法，实现204个小组村规民约（居民公约）全覆盖。落梅村委会成功创建全国民主法治示范村（社区），山歧村委会获评“市级文明村镇”。
5.持续夯实生态建设。深入打好污染防治攻坚战，历年环保督察及“回头看”反馈问题全部办结。南盘江水污染综合防治行动全面开展，整乡推进环境综合治理项目顺利验收。加快生态功能修复，河（湖）长制、林长制、路长制常态化长效化落实。深入实施城乡绿化美化三年行动，持续开展增绿补绿，完成植树1.8万株、村内绿化206亩。严守耕地保护红线，配合完成耕地后备资源调查县级成果上报。扎实有序推进土地卫片执法和森林图斑整改处置工作，完成土地、林业图斑整改149个330亩。注重防治结合，开展集镇沿途道路扬尘治理专项行动。全面贯彻“双碳”目标，督促落实碳排放降低主体责任，单位GDP能耗控制在市县下达范围内。
6.提升行政效能。坚持把依法治镇要求落实到各个领域，主动接受人大法律监督和政协民主监督，办理人大代表建议6件、政协提案5件，满意度均达100%。持续优化营商环境，深化“放管服”改革，完善镇村级为民服务体系，挂牌成立20个便民服务中心（站所），严格执行“一次办理”。实现线上“一网通办”，线下“一窗受理”。严格落实“两转一强一提”大讨论要求。
7.强化机关效能建设。完成镇政府会议室、停车场、镇档案室提档升级，打造便捷高质的政务服务环境。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，加强部门预算执行，资金使用效益逐步增强，财政监管能力质效双增。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属9个单位，分别是：
1.中国共产党华宁县青龙镇委员会
2.华宁县青龙镇人民政府
3.华宁县青龙镇财政所
4.华宁县青龙镇社会保障服务中心
5.华宁县青龙镇农业农村综合服务中心
6.华宁县青龙镇规划建设和环境保护中心
7.华宁县青龙镇宣传文化服务中心
8.华宁县青龙镇综治中心
9.华宁县青龙镇党群服务中心
（二）决算单位构成
纳入玉溪市华宁县青龙镇2022年度年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.中国共产党华宁县青龙镇委员会
2.华宁县青龙镇人民政府
3.华宁县青龙镇财政所
4.华宁县青龙镇社会保障服务中心
5.华宁县青龙镇农业农村综合服务中心
6.华宁县青龙镇规划建设和环境保护中心
7.华宁县青龙镇宣传文化服务中心
8.华宁县青龙镇综治中心
9.华宁县青龙镇党群服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市华宁县青龙镇2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员63人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.华宁县青龙镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.华宁县青龙镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市华宁县青龙镇2022年度收入合计39,490,375.21元。其中：财政拨款收入39,490,375.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,998,372.88元，增长17.91%。其中：财政拨款收入增加5,998,372.88元，增长17.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度预算项目增加，从而导致青龙镇一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市华宁县青龙镇2022年度支出合计39,490,375.21元。其中：基本支出25,219,823.56元，占总支出的63.86%；项目支出14,270,551.65元，占总支出的36.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,998,372.88元，增长17.91%。其中：基本支出增加28,362.51元，增长0.11%；项目支出增加5,970,010.37元，增长71.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加农村基础设施建设美丽乡村项目、村委会文化活动场地建设项目、水利设施建设项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市华宁县青龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,219,823.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,332,670.02元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887,153.54元，占基本支出的3.52％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市华宁县青龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,270,551.65元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。与上年对比增加5,970,010.37元，增长71.92%。原因是本年度预算项目较上年增加，从而导致项目支出较上年增多。2022年青龙镇用于一般公共服务支出802,499.84元，社会保障和就业支出50,000.00元，节能环保支出700,000.00元，农林水支出11,282,320.11元，文化旅游体育与传媒支出50,000.00元，城乡社区支出14,580.00元，其他项目建设支出1,371,151.70元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市华宁县青龙镇2022年度一般公共预算财政拨款支出39,490,375.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,998,372.88元，增长17.91%。原因是本年度农村基础设施增加2,303,811.19元，农村生产发展建设项目增加3,633,321.92元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,894,490.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%。用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、组织事务和其他一般公共事务等部门的人员经费、日常公用经费、项目经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出325,653.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。用于宣传文化服务中心人员经费、日常公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,695,111.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费支出、社区服务工作人员就业见习补贴支出，以及行政事业单位人员养老保险、职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出1,287,417.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。用于行政事业单位职工医疗保险、公务员补助支出。
10.节能环保（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。青龙镇农村生活污水治理与资源化利用试点工程项目、海镜、海关生活垃圾渗沥液处理站项目支出。
11.城乡社区（类）支出978,007.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。用于规划和环境保护中心人员经费、日常公用经费支出。
12.农林水（类）支出23,133,264.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.58%。用于农业农村综合服务中心人员经费支出、日常公用经费支出、农村基础设施建设支出、生产发展支出、农村综合改革支出等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,105,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。用于行政事业单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出1,371,151.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。用于烤烟生产资金、村小组文化活动场地建设工程、彩票公益金公益项目。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,400.00元，支出决算为65,009.00元，完成年初预算的61.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,358.00元，占总支出决算的35.93%；公务接待费支出决算41,651.00元，占总支出决算的64.07%，具体是国内接待费支出决算41,651.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市华宁县青龙镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,400.00元，支出决算为65,009.00元，完成年初预算的61.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,358.00元，完成年初预算的97.33%；公务接待费支出决算为41,651.00元，完成年初预算的50.55%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是严格控制三公经费支出，财政资金调控。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,647.54元，增长43.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12,985.34元，增长125.19%；公务接待费支出决算增加6,662.20元，增长19.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2022年财政保障正常三公经费运转。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。本年度我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次933人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门，村委会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市华宁县青龙镇2022年机关运行经费支出502,770.14元，减少112,911.71元，下降18.34%,主要原因日常公用经费支出较上年度减少。部门机关运行经费主要用于保障华宁县青龙镇行政事业单位日常工作开展，包含办公费、公务接待费、邮电费、水费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市华宁县青龙镇资产总额24,205,251.39元，其中，流动资产11,317,745.06元，固定资产12,786,806.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,700.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,281,861.29元，其中固定资产增加848,156.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,008.00平方米，账面原值1,511,000.00元，实现资产使用收入30700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额15,960.00元，其中：政府采购货物支出15,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表64）。
（一）预算绩效管理工作开展情况
青龙镇按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律要求，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚决贯彻执行依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。在日常工作中严格按照批准的项目和用途专款专用，并按照规定向财政部门报告资金的使用情况。
成立华宁县青龙镇整体支出绩效和项目自评工作领导小组，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。由镇长担任组长，财政所长担任副组长，组员由财政所工作人员和资金使用部门人员组成。领导小组定期召开会议，对我镇整体支出和项目支出进行自评，并提出相关意见。
经过绩效自评，青龙镇财政所认真履行资金管理职责，总结出存在问题，分析原因并加以改进，使资金的管理合理规范，财政支出达到预期绩效。
（二）部门整体支出自评结果
2022年我部门项目绩效目标评价结果为：优秀。开展绩效评价，取得成效如下：1.保障青龙镇在职在编人员103人工资福利及社保支出，退休人员45人生活补助及公务用车2辆正常运转；2.保障财政部分供养人员（村组人员、城建中队协管员）829人生活补助；3.保障党建、人大、纪委、妇女儿童及村组运转经费1,448,000.00元；4.保障青龙镇遗嘱补助6人；5.保障禄丰抽水费150,000.00元，渗滤液处理站工程款200,000.00元及其他相关支出。最终，实现规模以上工业增加值增长15%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，一般公共预算收入增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上，全面完成县下达的各项工作指标。
存在的问题及建议：1.部分项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况；2.制度建设有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；3.可操作性有待提高，成果应用和信息公开方面有待加强；4.资金下达不及时，县级配套资金难以到位，造成项目开工难。建议：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，加强评价结果的运用。
（三）部门决算中项目支出自评结果
1.项目一青龙镇2022年省级城乡困难群众救助补助资金绩效情况：做好青龙镇困难群众救助工作，支持青龙镇进一步做好困难群众基本生活保障工作。
2.项目二青龙镇三农调研工作经费绩效情况：积极配合做好调研工作，改善农村人居环境建设美丽乡村、坚持党的全面领导打造过硬队伍等当面扎实做好全镇农业农村工作。
3.项目三第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金绩效情况：通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。
4.项目四2021年华宁县青龙镇马鹿塘村贾舍、小竹山美丽乡村产业发展项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村人居环境基础设施建设的短板，解决了村内排污、防洪等亟待解决的问题，改善了群众生活、居住条件，确保了新建房屋及挡墙的安全。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
5.项目五青龙社区人居环境综合整治项目绩效情况：从农村厕所改造建设、生活垃圾治理、生活污水治理、村庄规划编制与管理、村容村貌提升、长效管护机制建立等方面，持续开展农村人居环境整治提升工作。
6.项目六2022年国有企业退休人员社会化管理市级补助资金项目绩效情况：通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。
7.项目七青龙镇落梅村委会拖别小组乡村振兴示范点建设工作经费绩效情况：通过经费保障乡村振兴项目全部落地实施，补齐城镇化建设短板，提高生产效率、土地利用率，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
8.项目八2022年青龙镇驻村工作队工作经费绩效情况：1.保障青龙镇乡村振兴工作队工作经费，5个村，每个村20,000.00元。主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等；2.农村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口得到帮扶比例达到100.00%；3.驻村工作队所在村脱贫人口、贫困不稳定人口、边缘易致贫人口帮扶满意度达到90%以上；充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。
9.项目九华宁县青龙镇海镜社区居乐大河管护、清理垃圾项目绩效情况：保障青龙镇海镜社区居乐大河管护、清理垃圾经费，有效提升大河周边环境。
10.项目十青龙镇革勒村委会老营、水井湾水利工程建设项目绩效情况：在海口河修建抽水房，解决烤烟移栽和其他农作物灌溉问题。解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。
11.项目十一2021年华宁县青龙镇中村产业发展水利设施建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
12.项目十二斗居村委会人大代表活动经费项目绩效情况：组织代表组每年2次外出学习，每季度1次代表组会议。组织群众参与科技培训每年不少于4次。收集意见和建议，认真履行人大代表职能。
13.项目十三2022年市级驻村工作队工作经费项目绩效情况：建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。
14.项目十四2021年华宁县青龙镇落梅村拖别小组美丽村庄建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村人居环境基础设施建设的短板，解决了产业灌溉用水难的问题，改善了群众生产生活条件。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，使干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
15.项目十五2021年华宁县青龙镇大母公竜村农产品交易市场建设项目绩效情况：贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神，助力乡村振兴战略实施。
16.项目十六2021年华宁县青龙镇落梅村拖别生猪养殖示范基地建设项目绩效情况：一是发展壮大了集体经济，为村庄乡村振兴打下了坚实的基础；二是为当地无业贫困群众提供就业岗位，通过农村剩余劳动力的就业，提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进美丽乡村建设步伐；三是进一步提升拖别小组人居环境，改善群众居住条件；四是带动周边群众养殖业的发展，扩宽群众收入渠道，增加群众生产收入。
17.项目十七青龙镇市场主体服务中心公益性岗位补助项目绩效情况：保障青龙镇市场主体服务中心公益性岗位工资，支持部门正常履职。
18.项目十八2022年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽村庄建设项目绩效情况：通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。
19.项目十九青龙镇紫马龙村委会母坝冲小组新建科技文化室项目绩效情况：通过新建科技文化活动室，打造一个高起点、多功能的文化活动场地，解决群众培训、产业提升、休闲娱乐等问题。满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。
20.项目二十2021年华宁县青龙镇产业发展基础设施建设项目绩效情况：补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差、人背马驮的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。
21.项目二十一2021年华宁县青龙镇大母公竜、老田、中村产业发展水利设施建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
22.项目二十二青龙镇农村生活污水治理与资源化利用试点工程项目绩效情况：结合污染防治和农村人居环境整治，以建立工作和服务体系为重点，以充分发动农民参与为基础，全面启动试点村庄农村污水治理，力争到2023年初，全面完成试点农村生活污水的收集和资源化利用，为改善农村人居环境努力。
23.项目二十三2022年省级驻村第一书记工作经费绩效情况：建强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效接续乡村振兴。
24.项目二十四华宁县青龙镇禄丰片区用水补偿经费绩效情况：青龙镇禄丰片区生态恢复，生产生活用水得到保障。
25.项目二十五2021年华宁县青龙镇矣甫村产业发展道路建设项目绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村基本农田基础设施建设的短板，解决了群众生产用水难、机耕路条件差的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
26.项目二十六青龙镇乡镇工作经费绩效情况：帮助解决青龙镇工作经费，保证青龙镇农业结构持续优化，社会事业繁荣发展。
27.项目二十七青龙镇革勒村委会老营、水井湾抗旱应急工程绩效情况：通过项目实施，补齐了项目涉及村农田水利基础设施建设的短板，解决了群众生产生活用水难的问题，提高了生产效率、土地利用率，降低了生产成本，提高了群众收入，改善群众生产生活条件。项目涉及村经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，生产生活基础设施得到改善，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。
28.项目二十八青龙镇斗居村委会公共体育基础设施建设项目绩效情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，开展文化体育活动等基本文化权益。
29.项目二十九2022年青龙镇落梅村委会对门山小组美丽村庄建设项目绩效情况：通过本次项目的实施，可以补齐项目涉及村基础设施建设、人居环境、产业配套基础设施的短板，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。同时，进一步优化村内环境，美化村容村貌，打造优美人居环境，促进当地产业发展，改善群众生产生活条件。
30.项目三十青龙镇宣传思想工作经费绩效情况：提高工作效率和质量，做好青龙镇宣传思想工作。
31.项目三十一云南省森林生态效益补偿专项资金绩效情况：用森林生态效益补偿资金购置台式电脑2台、笔记本电脑1台，用于完善信息系统建设和管理，开展国家级和省级资源定期调查和动态监测及档案建立等。
32.项目三十二青龙镇上缴财政烤烟生产资金绩效情况：有效组织各村（社区）切实抓牢土地流转、抗旱移栽保苗、病虫害统防统治、水利设施维修、老烤房修缮及电烤房建设、堵卡点建设、烤烟收购秩序维护等工作。
33.项目三十三青龙镇2020年特需烟叶生产补贴专项资金绩效情况：保障红塔集团高端卷烟种植品种结构，加大对特需烟叶生产扶持力度，带动增加烟农全年总收入。
34.项目三十四青龙镇2020年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴专项资金绩效情况：持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求。
35.项目三十五青龙镇2020年第一期“2260”高端特色烟叶开发补贴专项资金绩效情况：持续带动烟农创收，增加青龙镇财政收入。提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团的高端卷烟品牌发展优质原料需求。
36.项目三十六青龙镇上缴财政烤烟生产资金绩效情况：项目已按要求实施，为更正支付项目。
37.项目三十七2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效情况：资金重点用于推进医保信息化建设、医保电子凭证推广、“十四五”规划实施、医保支付方式改革、医保基金监管、医保经办服务管理等方便，确保各项工作达到国家、省、市、县的要求。
38.项目三十八青龙镇“百千万”文化建设项目补助资金绩效情况：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代化公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。
39.项目三十九2022年青龙镇驻村第一书记工作经费绩效情况：加强农村基层党组织，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。
40.项目四十市级2020年专项彩票公益金资助社会公益事业（住姑斗）项目绩效情况：新建民族文化活动场地300.00平方米、道路建设600.00米，投资306,100.00元。其中，财政补助250,000.00元。打造一个集群众培训、农村待客、重大节庆活动开展活动的民族文化场地。
41.项目四十一2020年市级专项彩票公益金资助社会公益事业（住姑斗）项目绩效情况：项目已按要求实施，为更正支付项目。
42.项目四十二青龙镇禄丰村委会小瓦房小组文化活动场地建设附加工程项目绩效情况：完善文化活动场地的总体功能，发挥最大效用，满足日益增长的精神文化生活需求。
43.项目四十三省级2021年专项彩票公益金资助社会项目（城门硐村委会）绩效情况：为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。
44.项目四十四2021年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目（城门硐）绩效情况：为群众提供干净整洁的居住环境，丰富了农村物质文明和精神文明建设，唤醒群众对美好生活的向往，激发群众投身社会公益事业的积极性。
45.项目四十五2020年乡村振兴及财源建设等经费绩效情况：通过项目实施：1.确保青龙镇乡村振兴项目全部落地实施，乡村振兴工作有效推进，补齐了青龙镇基础设施建设的短板，提高生产效率、土地利用率，降低生产成本，提高群众收入，改善群众生产生活条件。经济社会发展后劲得到加强，发展思路更加清晰，干群关系更加密切，社会更加和谐稳定。2.乡镇财政体制改革工作顺利开展，大力培植乡镇财源，加大招商引资力度，提升乡镇财政公共服务能力。
46.项目四十六青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所建设项目绩效情况：新建青龙镇牛期多小组农村综合性活动场所，解决公共服务水平不均衡，促进社会事业协调发展。
47.项目四十七2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金绩效情况：通过项目实施，更好提升完善财政所的办公环境，从而深入推进财税改革落地见效，大力提升乡镇财政公共服务能力水平。为民服务优质，资金使用及时安全，财政运行全面规范，财政管理高效有为，财政公共服务和保障乡村振兴的作用显著发挥。
48.项目四十八2021年省级专项彩票公益金资助社会项目（城门硐村委会）绩效情况：项目已按要求实施，为更正支付项目。
49.项目四十九2021年青龙镇乡村振兴工作队工作经费绩效情况：保障青龙镇1支乡村振兴工作队工作经费，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等。充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴走在全省前列。
50.项目五十青龙镇职工周转性住房建设项目绩效情况：完成青龙镇职工周转性住房建设项目资金250,000.00元支付。
51.项目五十一第三批国有企业退休人员社会化管理中央补助资金绩效情况：通过该项目的实施，实现青龙镇国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。实现国有企业退休人员社会化管理。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400855501111
华宁县青龙镇人民政府2022年决算公开.doc
华宁县青龙镇人民政府2022年决算公开.xls
滇公网安备 53042402000003号