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华宁县2024年政府决算公开

来源：华宁县人民政府网　时间：2025-09-10 15:09 点击率：381 【打印】【关闭】

财政预决算

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华宁县2024年地方财政决算（草案）的报告

—2025年8月26日在华宁县第十八届人民代表大会常务委员会

第三十三次会议上

华宁县人民政府

2024年，华宁县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以高度的政治自觉推动财政运行提质增效，以务实有力的举措履行职责使命，为有效保障民生福祉、有力维护社会稳定、助力地方高质量发展贡献财政力量，全年财政收支运行总体平稳。

一、2024年地方财政决算情况

（一）“四本”预算决算情况

1.一般公共预算决算情况。2024年华宁县一般公共预算收入完成57124万元，同比增收6019万元，增长11.78%，完成调整预算数57100万元的100.04%。其中：税收收入完成34957万元，同比减收5436万元，下降13.46%，完成调整预算数的99.88%；非税收入完成22167万元，同比增收11455万元，增长106.94%，完成调整预算数的100.30%。一般公共预算支出完成144290万元，同比减支4352万元，下降2.93%，完成调整预算数153594万元的93.94%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入57124万元，返还性收入2804万元，一般性转移支付补助收入87965万元，专项转移支付补助收入10189万元，债务转贷收入6700万元，调入资金46458万元，动用预算稳定调节基金160万元，上年结余0万元，收入总计211400万元。一般公共预算支出144290万元，上解上级支出20805万元，调出资金35248万元，安排预算稳定调节基金501万元，债务还本支出7370万元，政府间转移支付支出3186万元，支出总计211400万元，收支相抵。年末无结余。

与向县第十八届人大四次会议报告的执行数相比，一般公共预算上级补助收入增加4万元，主要是报表整理期与上级结算事项中返还性收入增加4万元。

2.政府性基金预算决算情况。2024年华宁县政府性基金预算收入完成41775万元，同比增收30060万元，增长256.59%，完成调整预算数62666万元的66.66%。政府性基金预算支出完成80281万元，同比减支10441万元，下降11.51%，完成调整预算数84535万元的94.97%。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入41775万元，上级补助收入2525万元，地方政府专项债务转贷收入21800万元，调入资金35248万元，上年结余923万元，收入总计102271万元。政府性基金预算支出80281万元，上解上级支出1373万元，基金调出1216万元，地方政府专项债务还本支出18900万元，支出总计101770万元，收支相抵，年末结转501万元。

与向县第十八届人大四次会议报告的执行数相比，政府性基金预算执行数无变动。

3.社会保险基金预算决算情况。2024年华宁县社会保险基金预算收入完成53895万元，同比增收3073万元，增长6.04%，完成年初预算数61926万元的87%。社会保险基金预算支出完成52478万元，同比增支1750万元，增长3.45%，完成年初预算数57281万元的91.6%。

社会保险基金预算收支平衡情况：基金预算收入53895万元，基金上解下拨收入30605万元，上年结余收入23252万元，收入总计107752万元。基金预算支出52478万元，基金上解下拨支出27840万元，支出总计80318万元，收支相抵，年终结余27434万元。

与向县第十八届人大四次会议报告的执行数相比，社会保险基金预算收入增加54万元，主要是城乡居民养老保险上划市级委托投资收益利息变动54万元，导致总收入增加54万元。社会保险基金预算上解上级支出增加1万元，导致总支出增加1万元。最终，年末滚存结余增加53万元。

4.国有资本经营预算决算情况。2024年华宁县国有资本经营预算收入完成36280万元，同比增收31336万元，增长633.82%，完成调整预算数31846万元的113.92%。国有资本经营预算支出完成0万元，与上年无变动。

国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入36280万元，上级补助收入12万元，上年结转23万元，收入总计36315万元。调出资金36303万元，支出总计36303万元，收支相抵，年末结转12万元。

与向县第十八届人大四次会议报告的执行数相比，国有资本经营预算执行数无变动。

（二）政府性债务情况

1.2024年地方政府债务规模。截至2024年底，华宁县政府性债务余额（含债券）39.86亿元，其中：政府负有偿还责任的债务余额38.63亿元；政府负有担保责任的债务余额0.45亿元；政府可能承担一定救助责任的债务余额0.78亿元。华宁县2024年末债务余额未超过上级部门核定的债务限额。

2.2024年地方政府债务偿还情况。2024年，华宁县共偿还政府债务本息1.95亿元，其中：偿还本金0.75亿元（财政预算资金安排偿还到期本金0.08亿元、申请再融资债券资金偿还到期债券本金0.67亿元）；偿还利息共1.20亿元。

（三）结算有关事宜

1.预备费情况。2024年华宁县预备费安排2000万元。在预算执行过程中，调剂使用537.59万元（用于基层防灾工程、森林草原防火阻隔系统建设159.59万元，用于道路应急抢险项目378万元），剩余部分年终全部调减用于平衡预算。

2.资金调入调出情况。2024年华宁县一般公共预算调入资金合计46458万元，其中：政府性基金预算调入1216万元；国有资本经营预算调入36303万元；其他资金调入8939万元（部分暂存款通过预算安排归还后，将已归还的暂存款2990万元调入公共预算；澄华高速公路公司未按还款约定缴入专项债项目收益，为确保收支平衡，县级预算资金垫付后调入澄华高速公路公司暂存款5949万元）。一般公共预算调出资金合计35248万元，主要是用于专项债券项目收益难以覆盖本息及其他政府债务本息，将一般公共预算资金调入政府性基金预算弥补收支缺口，确保政府性基金预算平衡。

3.预算稳定调节基金情况。2024年华宁县动用预算稳定调节基金160万元，一般公共预算收入超收24万元，结余477万元，按预算法要求全部补充预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金501万元。

4.“三公”经费使用情况。2024年华宁县行政事业单位“三公”经费财政拨款支出228.37万元，同比减少53.83万元，下降19.07%，其中：因公出国出境0万元；公务用车购置费59.96万元，同比增加0.06万元，增长0.1%；公务用车运行维护费143.45万元，同比减少19.13万元，下降11.77%；公务接待费24.96万元，同比减少34.76万元，下降58.20%。华宁县从严从紧落实“三公”经费只减不增管理要求，2024年“三公”经费决算数未超上年决算数。

5.存量资金安排使用情况。2024年华宁县共清理盘活存量资金5867万元，统筹安排用于债务化解、经济社会发展和民生相关领域5814万元，结转下年53万元。

6.暂付款化解情况。2024年华宁县暂付款余额33846.22万元，其中：总会计账套23396.08万元，财政专户账套10450.14万元。较2023年末消化200万元，余额占2024年一般公共预算和政府性基金预算支出比重15.07%。

二、2024年财政工作落实情况

2024年，华宁县认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，认真践行“以政领财、以财辅政”理念，积极抓收入、调结构、防风险、保民生、促发展，认真贯彻预算法及预算法实施条例，牢固树立过“紧日子”思想，多措并举出实招，有效促进了经济社会发展和民生改善，各项工作取得积极进展。

（一）财政收入在持续发力中实现稳步增长。一是收入提质增效。根据年初人代会批准的2024年财政收入目标，制定《华宁县2024年财政增收方案》，每月召开财政运行监测调度会议，找准短板弱项，逐项调度分析研判，注重精准施策，推动财税收入量质齐升。2024年一般公共预算收入完成5.71亿元，同比增长11.78%。充分利用国有资源（资产）有偿使用收入免上解政策“窗口期”，国有资源（资产）有偿使用收入增收5994万元，非税收入有力支撑，拉动一般公共预算收入增长22.41个百分点，收入实现扭负为正。二是抢抓争资立项。紧盯国家产业政策和投资导向，全力争取上级政策、项目和资金倾斜。2024年向上争取中央、省级、市级资金100958万元，其中财力性补助55784万元。争取农村公益事业财政奖补项目9个702万元，争取彩票公益金一般性项目10个420万元。

（二）财政支出在优化结构中突出民生保障。全年民生领域支出116620万元，让百姓的安全感、幸福感“看得见、摸得着”。一是民生“细账”有温度。发放困难群众救助、残疾人两项补贴等资金4572万元。二是卫生健康强保障。拨付基本公共卫生服务、传染病防治等资金3168万元。三是医保惠民更给力。城乡居民医保人均筹资1050元，财政补助670元，清算170964人，统筹支付8998.51万元，医疗救助509.42万元。四是养老待遇稳提升。城乡居民养老保险支出6655万元。五是教育投入居首位。支出36370万元，同比增长0.625%，助力优质均衡发展。此外，拨付乡村振兴衔接资金3772.51万元、耕地补贴1207万元、生态环保支出4923万元，全方位为民生“加码”、为生活“加温”。

（三）财政运行在应对挑战中兼顾发展需求。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”在预算中的“三个优先”，从预算安排、资金统筹、壮大财源、风险防范四点发力打好“组合拳”，切实兜住“三保”底线。2024年“三保”支出99385万元，支出进度94.19%，占一般公共预算支出的68.88%。其中：保基本民生支出19671万元，保工资支出78331万元，保运转支出1383万元。二是过紧日子“紧”出新成效。制定《华宁县2024年机关事业单位编外人员经费压减方案》，通过优化经费指标，严格管控编外人员经费支出，2024年编外人员经费支出6522万元，较2023年减少1776万元，下降21.40%。2024年继续压减“三公”经费53.83万元，压减福利费、培训费658.12万元，压减日常运转经费100万元。三是强化项目前期工作经费保障。2024年拨付盘溪化工园区项目前期工作经费、县级重点项目前期工作经费、省级预算内前期工作经费（华宁县城排水补短板建设项目）等合计1265.98万元。

（四）财政风险在精准施策中得到有效防控。一是防风化债稳步推进。制定2024年隐性债务化解方案、财力增收方案。结合0.3亿元的补充政府性基金财力专项债券和1.88亿元的置换债券制定债务化解方案，实现1+N的债务化解目标，债务率较年初大幅下降。组织行政事业单位和县属国有企业在全口径债务系统中录入拖欠账款。二是融资项目稳步推进。推进华宁县水资源综合利用项目、高标准农田暨农产业发展乡村振兴建设项目，争取为基础设施建设、产业升级、乡村振兴等重点项目提供有力的资金支持。

（五）财政管理在深化改革中逐步提质增效。一是深化财税改革。推进“四本预算”衔接与零基预算改革，完善支出标准体系；实施全方位预算绩效管理，贯穿预算编制、执行和监督全过程，形成“问效问责”机制。推进财政信息化建设，完善预算管理一体化系统。制定《华宁县财政资金审批拨付管理制度》，促进财政资金管理规范化、制度化。二是深化国资国企改革。按三年行动方案目标，加强制度建设与监管，完善薪酬体系引才，聚焦主责主业，通过剥离、重组、注销优化企业，实现瘦身提质。三是强化预算执行监督。依托省预算管理一体化系统，建立收支专户监控体系，2024年动态监控授权支付35751笔、188179万元；以财政资金监管“清源行动”和集中整治为抓手，加强财会监督，提升资金管理水平。