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玉溪市生态环境局华宁分局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局华宁分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局华宁分局2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

       玉溪市生态环境局华宁分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 玉溪市生态环境局华宁分局是玉溪市生态环境局的派出机构，为正科级。玉溪市生态环境局华宁分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全县减排目标的落实。4.负责生态环境领域固定资产管理。5.负责环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.统一负责生态环境监督执法。12.负责生态环境宣传教育和生态环境科技工作。13.配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。14.完成县委、县政府交办的其他任务。15.职能转变。玉溪市生态环境局华宁分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生态保护与法规宣教股、行政审批股、污染防治股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员法管理事业单位）

2.玉溪市生态环境局华宁分局生态环境监测站（事业单位）

（三）重点工作概述

1.主要指标完成情况

（1）环境空气质量方面。1-10月，县城市环境空气质量优良率为99.70%，PM2.5平均浓度21μg/m3。全年预计空气质量优良率为99.70%，PM2.5平均浓度21μg/m3，预计能达到考核目标。

（2）水生态环境质量方面。1-10月，国考断面盘溪大桥和九甸大桥水质综合评价均为Ⅱ类，优于水质考核目标；县城集中式饮用水源地水质达标率100.00%。全年预计国考断面盘溪大桥和九甸大桥水质综合评价均为Ⅱ类，县城集中式饮用水源地水质达标率100.00%，预计能达到考核目标。

（3）土壤环境质量方面。完成33个行政村农村生活污水治理，行政村治理率为44.00%，暂未达标。全年预计能完成44个行政村农村生活污水治理，行政村治理率能达到58.67%，预计能达到考核目标。

（4）声环境质量方面。2024年1-4季度华宁县声环境功能区夜间达标率为96.40%，达到考核目标，完成华宁县声环境功能区划分情况评估，开展《云南省华宁县城市声环境功能区划》修编。

（5）不发生重特大突发生态环境事件。1-10月，华宁县未发生重特大突发生态环境事件。

2.重大项目推进情况

（1）南盘江华宁段盘溪大桥水污染治理项目。该项目概算投资14,545,100.00元（中央资金12,030,000.00元），本项目实施内容为村寨生活污水收集处置工程。截至目前，已完成总工程量的90.00%，已拨付资金8,300,000.00元，预计年底竣工验收。

（2）曲江九甸大桥华溪段重点区域水环境综合整治项目。该项目概算投资12,119,700.00元（中央资金10,000,000.00元）。截至目前，已完成总工程量的40.00%，已拨付资金2,382,900.00元。

3.重点工作推进情况

（1）污染防治攻坚战方面。印发实施《玉溪市生态环境局华宁分局关于进一步完善污染防治攻坚战工作机制》。蓝天保卫战。组织召开华宁县春夏大气污染综合治理攻坚工作会议，安排部署春夏季大气污染防治工作。碧水保卫战。完成《华宁县乡镇级以上集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》修编，实施南盘江一、二级主要支流入河排污口排查、监测、溯源项目，推进南盘江、曲江和青龙河干流整治。净土保卫战。完成5宗“一住两公”地块土壤污染状况简易调查；完成33个行政村农村生活污水治理，持续推进3个农村生活污水治理在建项目。

（2）环保督察方面。制定《华宁县迎接第三轮中央生态环境保护督察工作方案》，结合督察关注重点，针对性开展全县生态环境风险隐患排查整治。2021年第二轮中央环保督察涉及华宁县16个问题，现已完成整改14个问题，其余2个问题整改达序时进度，在2025年年底前完成；2022年省级生态环境保护督察反馈问题涉及华宁县共20个，2023年完成整改10个，其余10个问题整改达序时进度，交办投诉举报件7件，办结率100.00%，并通过市级验收。自5月9日中央第七生态环境保护督察组进驻云南以来，5月19日中央督察组下沉华宁县开展督察，现场检查顺昌工贸有限公司，未发现问题；收到举报转办件10件，9件转办件已办结，1件阶段性办结。

（3）生态环境治理方面。完善环境安全风险防控体系。修订《华宁县县级突发环境事件应急预案》等4个应急预案，在盘溪化工园区成功举办玉溪市2024年突发环境事件综合应急演练暨流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”演练，为防范和处置类似事件提供生动的实战经验。提升生态环境执法效能。严格实施《玉溪市生态环境行政执法包容审慎监管减免责裁量清单》。1-10月，出动执法人员288人次，检查企业121家，下达现场监察记录121份，立案调查7件，移送法院强制执行1件，处罚款426,000.00元。启动生态损害赔偿案件1件，挽回经济损失40,300.00元。接到各类环境污染投诉111件，及时受理率100.00%。提高生态环境监测水平。积极派员参加“环境监测大比武”和技能培训。完成辖区内水环境监测37次，开展执法监测19次，比对监测1次，开展委托监测5次。开展环境空气、声环境质量监测6次，完成城市区域声环境质量监测及城市道路交通声环境质量监测。

（4）服务经济社会高质量发展方面。以培训、会议为抓手，高效推进2024年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作。2023年度国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价考核结果保持稳定，获省级财政转移支付资金21,380,000.00元。坚持方案引领行政审批。严格落实《玉溪市生态环境分区管控动态更新调整方案》。1-10月，审批项目13个，累计完成建设项目环境影响登记表备案项目25个。完成46家企业排污许可证的发放，完成246家登记管理企业的排污登记。采取现场踏勘、座谈交流、邀请省级专家等形式对照《云南华宁产业园区盘溪化工园区认定工作任务分解表》（生态环境相关）逐条进行分析、指导、帮扶，完成盘溪化工园区认定工作涉及生态环境部门的10项指标建设，总分21分，专家评审得分19.8分。推进国家生态文明建设示范区复核。制定印发《华宁县迎接国家生态文明建设示范区复核准备工作方案》，邀请省环科院专家培训相关人员、解读指标，完成国家级生态文明建设示范区复核指标支撑材料收集上报工作。共同守护生态环境。制定华宁县2024年生态环境宣传教育工作计划，利用六·五环境日等节点，开展生态环境保护知识宣传，动员华宁市民自觉做生态文明理念的积极传播者。落实“谁执法谁普法”，引导企业主动学法、积极知法、自觉守法，强化企业生态环境保护主体责任。

（5）环保领域专项整治方面。制定印发《华宁县生态环境保护领域腐败和作风问题专项整治工作方案》，开展排查5次，发现并向县纪委监委报送问题7个，已完成问题整改4个，正在组织验收2个，按照时序推进问题整改1个；及时向县纪委监委移送问题线索5起。开展打着环保幌子搞“一刀切”问题排查25次，发现问题1个，向县纪委监委报送问题1个，现已完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,972,221.00元，其中：一般公共预算6,442,221.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入9,530,000.00元。

与上年26,525,000.00元对比减少10,552,779.00元，下降39.78%，主要原因分析：1.因县级财政同意单位开通了县级零余额账户及UK，所以县级财政拨入往年项目资金未列入市级财政预算其他收入。2.收入总计中包含2024年财政拨款结转结余项目资金9,530,000.00元（华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金9,530,000.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,972,221.00元，其中:本年收入6,442,221.00元，上年结转收入9,530,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,442,221.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年26,525,000.00元对比减少10,552,779.00元，下降39.78%，主要原因分析：1.因县级财政同意单位开通了县级零余额账户及UK，所以县级财政拨入往年项目资金未列入市级财政预算其他收入。2.收入总计中包含2024年财政拨款结转结余项目资金9,530,000.00元（华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金9,530,000.00元）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,972,221.00元。财政拨款安排支出15,972,221.00元，其中：基本支出5,842,221.00元，与上年5,564,800.00元对比增加277,421.00元，增长4.99%，主要原因分析：正常工资晋升、五保金调标等；项目支出10,130,000.00元，与上年613,600.00元对比增加9,516,400.00元，增长1550.91%，主要原因分析：支出总计中包含2024年财政拨款结转结余项目资金9,530,000.00元（华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金9,530,000.00元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出5,842,221.00元，项目支出10,130,000.00元（包含：1.执法办案补助经费支出600,000.00；2.华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金9,530,000.00元）

基本支出用于保障玉溪市生态环境局华宁分局、下属事业单位机构正常运转。主要为：2080501行政单位离退休支出63,600.00元，用于行政单位离退休人员的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出460,716.32元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出161,939.06元，用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗支出77,057.53元，用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出134,782.45元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出21,781.86元；2110101行政运行支出2,818,376.65元，用于行政人员工资、津贴、公用经费等方面的支出；2110199其他环境保护管理事务支出88,200.00元，用于单位工作业务运行经费方面的支出；2111101生态环境监测与信息1,546,915.13元，用于事业监测人员商品服务和工资福利方面的支出；2210201住房公积金支出422,196.00元，用于在职人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出46,656.00元，用于未参加房改人员的购房补贴支出。

项目支出用于保障玉溪市生态环境局华宁分局、下属事业单位、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。主要为：2110301大气支出9,530,000.00元，用于华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目中央大气污染防治资金支出；2111102生态环境执法监察支出600,000.00元，用于执法办案补助及监测业务工作支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32,600.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算22,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局华宁分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,100.00元，较上年50,900.00元减少2,800.00元，下降5.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局华宁分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，2024年和2025年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局华宁分局2025年公务接待费预算为15,000.00元，与上年17,800.00元对比减少2,800.00元，下降5.50%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待150人次，减少原因分析：严格按照厉行节约规定逐年压缩单位接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局华宁分局2025年公务用车购置及运行维护费为33,100.00元，较上年33,100.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费33,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，2024年和2025年均安排公务用车运行维护费预算33,100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市生态环境局华宁分局2025年重点项目有2个，涉及资金共分别是.华宁县执法办案补助经费项目，项目预算经费600,000.00元。

1.华宁县执法办案补助经费项目。

项目绩效目标为：监察执法检查企业家次≥120次，监察执法检查完成率≥90.00%，监察执法检查工作完成时间≤365天，城市空气质量优良天数比例≥95.00%，保障提升生态环境质量=100.00%，监督检查对象满意度≥80.00%，监测次数≥40次。

2.华宁玉珠水泥有限公司3000+5000新型干法水泥生产线超低排放改造项目。

项目绩效目标为：按照生态环境部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，对现有5000t/d熟料水泥生产线窑头窑尾进行超低排放改造，达到超低排放要求。项目绩效目标为：窑头布袋除尘器改造1套，SCR脱硝系统1套，验收合格率为100.00%，氮氧化物浓度≤50mgm3，颗粒物浓度≤10mgm3，脱硝氨水消耗量≤3.5Kg/t.cl基于20.00%，完工率达100.00%，当年开工率达100.00%，项目周边居民满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局华宁分局2025年机关运行经费安排793,819.92元，与上年777,900.00元对比增加15,919.92元，增大2.05%，主要原因分析：一是正常工资晋升、五保金调标等；二是坚持厉行节约，压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市生态环境局华宁分局资产总额339,633.09元，其中，流动资产14,072.87元，固定资产325,560.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,022.00元，其中固定资产增加247.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值100,280.00元，实现资产处置收入492.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040003200400400111

玉溪市生态环境局华宁分局2025年部门预算公开表20250220034309491.xlsx

玉溪市生态环境局华宁分局2025年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc