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华宁县教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 华宁县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。

所属单位5个，分别是：

1.华宁县招生考试委员会办公室（非独立核算）

2.华宁县青少年学生校外活动中心（非独立核算）

3.华宁县学生资助管理中心（非独立核算）

4.华宁县少年儿童业余体校（非独立核算）

5.华宁县基础教育学校财务管理中心（非独立核算）

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划和教育高质量发展三年行动计划的收官之年，华宁县教育体育局将全面贯彻二十届三中全会和国家、省市、县教育发展大会精神，锁定目标任务，持续深化改革，细化措施落实，全力推动全年各项目标任务落实。

一、着力加强党对教育工作的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，学习贯彻好二十届三中全会和各级教育大会精神，加强学校思想政治和德育工作，强化师生政治引领。持续深化中小学校党组织领导的校长负责制，积极构建完备的学校制度体系，大力推进党建示范点培育、“双培双带双引领”工程、党建与教育教学深度融合发展工程实施，切实增强党组织的政治功能和组织功能。

二、着力加强学校思想政治和德育工作。建成2所县级校外研学基地，申报1所市级校外研学基地。加快补齐体育、美育短板，加强学校心理健康教育和劳动教育工作，开展中小学劳动教育综合评价，积极探索推进“校联体”建设，增强家校社协同育人合力和实效，促进五育并举和学生全面健康发展。

三、着力提升教育教学质量。一是集中优势资源办好一所优质高中，确保2025年高考“出尖子、提一本、多本科”；二是研深研透“三新改革”，积极稳妥推进新高考综合改革；三是继续推进学前教育启蒙筑基和义务教育创优提质，实施初高中质量提升专项工作。

四、着力优化教育资源布局。一是推进华宁二小、华宁四中、华宁六中扩容项目。二是加快推进盘溪中心幼儿园项目建设，补齐公办幼儿园资源短板，每个乡镇原则上至少办好一所公办园；三是持续完善特殊教育公共服务体系；利用好现有的特殊资源教室，争取建设通红甸中心校、宁州街道中心校特殊资源教室，实现资源教室全覆盖。到2025年，全县残疾儿童少年义务教育入学率达到98.00%以上。四是推进全域优质均衡。优化城乡学校布局规划，加强构建与全县经济社会发展相适应的教育资源体系，推动全县教育优质均衡发展，到2025年达到省级评估验收标准。       

五、持续加强教师队伍建设。一是抓好“四名”队伍建设。构建“名校长”培育和发展体系；加强“名班主任”队伍建设；遴选培养100名名教师。到2025年，县级名校（园）长达30名，县级名班主任不少于50名，成立13个中小学各学科名师工作室，建设一支有影响力的优秀教师队伍。二是积极推进中小学教师交流轮岗工作，建立健全教师流动服务机制，促进全县教育优质均衡发展；三是持续推进奖励性绩效工作改革。完善当前推行的奖励性绩效工资改革方案、教师工作量核定方案等，建立健全教师激励机制，调动教师积极性。

六、推进校园项目规划建设。一是推进华四中新建学生宿舍楼及运动场地和围墙通道、华一中运动场及其他补短板项目、华宁一小大门及挡土墙等建设修缮工程；二是开工实施2024年及以前下达的华八中食堂宿舍综合楼建设、华一中篮球场修缮、华八中和盘溪一小及平坝小学篮球场、通红甸小学跑道建设、新庄小学运动场地建设等项目，推进华宁职中陶艺楼停工项目复工；三是努力向上争取青龙小学教学综合楼、华四中教学综合楼、华一中宿舍以及教学综合楼、华八中运动场修缮项目建设资金共5,460.00万元。四是指导和监督学校严格按照文件要求完成2025年度校服采购工作。五是配合相关部门做好农民工讨薪维稳工作，逐步化解教育系统近1个亿的工程欠款矛盾。六是启动华六中扩容征地项目。

七、优化文体旅融合路径，发展消费新业态。紧紧抓住省实施“七彩云南全民健身建设工程”项目机遇，充分调动各级党委、政府的积极性，引入社会力量，鼓励、支持集体和个人建设体育场地设施，拓展居民的活动空间。积极探索我县中小学体育竞赛工作改革，构建多元化、多层面、多渠道的青少年体育比赛平台。打造品牌活动，以足球、篮球等观赏性体育赛事活动为重点，加强与县市内外各类体育机构合作，引入高水平的竞技类观赏性专业赛事，重点办好全省青少年足球俱乐部邀请赛等赛事活动，举办各类群众参与性强的体育赛事活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,762,646.32元，其中：一般公共预算19,274,026.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,488,620.00元。

与上年对比增加11,571,589.90元，增长125.90%，其中：基本支出减少378,410.10元，减少原因：⑴人员工资（包含事业人员薪级工资、行政人员级别工资、岗位变动）及在职人员公积金的调整；⑵人员变动（含调入、调出）；⑶项目支出增加11,950,000.00元，增加原因：与上年对比，增加了教育费附加专项经费及高西公司2025年工程资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,274,026.32元，其中:本年收入19,274,026.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,274,026.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加11,571,589.90元，增长150.23%，其中：基本支出减少378,410.10元，减少原因：⑴人员工资（包含事业人员薪级工资、行政人员级别工资、岗位变动）及在职人员公积金的调整；⑵人员变动（含调入、调出）；⑶项目支出增加11,950,000.00元，增长100.00%，增加原因：与上年对比，增加了教育费附加专项经费及高西公司2025年工程资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,762,646.32元。财政拨款安排支出19,274,026.32元，其中：基本支出7,324,026.32元，与上年对比减少378,410.10元，下降4.91%，减少原因：⑴人员工资（包含事业人员薪级工资、行政人员级别工资、岗位变动）及在职人员公积金的调整；⑵人员变动（含调入、调出）；项目支出11,950,000.00元，与上年对比，增加11,950,000.00元，增长100.00%，增加原因：与上年对比，增加了教育费附加专项经费及高西公司2025年工程资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出17,324,328.10元，其中：

“20501”教育管理事务支出5,374,328.10元，主要用于华宁县教育体育局（本级）的人员经费及日常公用经费支出。

“2050101”行政运行支出5,374,328.10元，主要用于华宁县教育体育局（本级）2025年人员工资福利支出及保障日常正常工作运转支出。

“20509”教育费附加安排的支出4,900,000.00元，主要用于保障华宁县教育体育系统运转支出。

“2050999”其他教育费附加安排的支出4,900,000.00元，其中：项目支出4,900,000.00元，主要用于华宁县教育体育系统校舍建设项目前期工作经费、校园建设维修补助、职业教育发展补助、学校保障性住房学生租住面积租金、义务教育基本均衡督导验收购买仪器设备、幼儿园租赁费、义务教育教学质量监测费等支出。

“20599”其他教育支出7,050,000.00元，主要用于高西公司2025年工程款。

“2059999”其他教育支出7,050,000.00元，其中：项目支出7,050,000.00元，主要用于高西公司2025年工程资金。

“208”社会保障和就业支出798,948.32元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出798,948.32元，主要用于保障华宁县教育体育局（本级）退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080501”行政单位离退休支出100,800.00元，主要用于华宁县教育体育局（本级）退休人员的生活补助。

“2080502”事业单位离退休支出14,400.00元，主要用于华宁县教育体育局（本级）退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出683,748.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出582,417.90元，其中：

“21011”行政事业单位医疗支出582,417.90元，主要用于保障华宁县教育体育局（本级）医疗补助支出。

“2101101”行政单位医疗支出354,694.44元，主要是华宁县教育体育局（本级）的单位医疗补助支出。

   “2101103”公务员医疗补助支出194,113.09元，主要是华宁县教育体育局（本级）公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗补助33,610.37元，主要是华宁县教育体育局（本级）医疗补助支出。

“221”住房保障支出568,332.00元，其中：

“22102”住房改革支出568,332.00元，主要保障华宁县教育体育局（本级）住房公积金补助支出。

“2210201”住房公积金支出568,332.00元，主要保障华宁县教育体育局（本级）住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县教育体育局（本级）无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少8,800.00元，下降19.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县教育体育局2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年减少8,800.00元，下降26.83%，国内公务接待批次为12次，共计接待81人次。

减少原因：严格按照人员预算，机关预算人数比上年减少了1人，其中：机关减少1人（其中：调入1人、调出2人）；公务接待费预算标准调减，2024年按在职人员800.00元/年·人预算，而2025年仅按600.00元/年·人预算，标准调减及人员减少导致公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：教育费附加专项经费

绩效目标：有效保障全县各学校和教育体育局机关正常运转，受益单位（学校）59所（其中：职中1所，普通高中1所，初中6所，县幼儿园1所，完小50所），受益师生29,019人；改善学校办学条件，缓解教体系统因校舍建设项目无前期工作经费配套的付款压力；化解义务教育基本均衡督导验收发生的部分债务。弥补局机关办公经费严重不足的困境，全面提升各学段的教育教学质量，让各位教师全心全意投入教学管理、教学科研，为华宁人才培养贡献智慧和力量，全县学生健康成长，乐于学习，受益师生满意度达85.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 华宁县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排504,300.00元，与上年对比减少18,000.00元，下降3.45%，减少原因：1.人员比上年减少1人（其中：调入1人、调出2人），人员变动导致培训费、工会经费、福利费、定额公用经费等预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县教育体育局（本级）资产总额4,633,961.30元，其中，流动资产637,318.08元，固定资产2,307,099.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程753,000.00元，无形资产936,544.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少243,253.28元，其中固定资产增加50,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 监督索引号53042400136002200111

华宁县教育体育局（本级）2025年预算公开说明.doc

华宁县教育体育局（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

华宁县教育体育局（本级）2025年预算公开表.xlsx