华宁县公安局交通管理大队2025年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；组织处理各类交通事故和交通事故逃逸案件；负责大型活动开道、交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆管理和驾驶人管理工作；负责查处违章，疏导交通堵塞，确保交通秩序良好；指导派出所参与农村道路交通安全管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、车管中队、秩序中队、事故中队、宁州中队、青龙中队、盘溪中队。
我单位为基层预算单位，无下属单位
（二）决算单位构成情况
华宁县公安局交通管理大队作为二级预算单位纳入华宁县公安局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县公安局交通管理大队2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员91人。包括财政拨款开支经费的人员91人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
华宁县公安局交通警察大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县公安局交通管理大队2025年度收入合计12636472.14元。其中：财政拨款收入12566472.14元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70000.00元，占总收入的0.55%。
与上年8073052.50元相比，收入合计增加4563419.64元，增长56.53%。其中：财政拨款收入比上年8033052.50元增加4533419.64元，增长56.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入比上年40000.00元增加30000.00元，增长75%。主要原因是其他工资福利支出经费及其他收入比上年增加所致。
二、支出决算情况说明
华宁县公安局交通管理大队2025年度支出合计12636466.44元。其中：基本支出9829158.48元，占总支出的77.78％；项目支出2807307.96元，占总支出的22.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年8124898.60相比，支出合计增加4511567.84元，增长55.53%。其中：基本支出比上年6605519.76元增加3223638.72元，增长48.8%；项目支出比上年1519378.84元增加1287929.12元，增长84.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是其他工资福利支出经费及其他收入比上年增加所致。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县公安局交通管理大队机构正常运转的日常支出9829158.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9375878.94元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453279.54元，占基本支出的4.61％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县公安局交通管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2807307.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体情况：执法办案项目经费2807307.96元，主要用于支付单位日常业务工作经费开支、执法办案经费等业务工作经费的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出12566472.14元,占本年支出合计的99.45%。与上年8033052.50元相比增加4533419.64元，增长56.43%,完成年初预算的148.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出11140947.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%,完成年初预算的131.23%主要用于行政人员的工资，日常运转，执勤执法勤务等的开支。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出471238.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的123.98%。主要用于缴纳在职人员的社会保险缴费。
9.卫生健康（类）支出349066.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的108.56%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出323100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的89.16%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190800.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的94.34%；支出决算较上年454600.00减少274600.00元，下降60.40%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.34%，完成年初预算的94.34%；公务接待费支出年初预算为10800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.66%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年454600.00元减少274600.00元，下降152.56%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190800.00元，支出决算为180000.00元，完成年初预算的94.34%，支出决算较上年454600.00元减少263800.00元，下降58.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180000.00元，决算为180000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位的公务接待费无支出导致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位无购置执勤执法车辆及无公务接待费的支出费用导致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出453279.54元，比上年429600.00元增加23679.54元，增长5.51%,主要原因是机关运行经费的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费100109.54元，公务接待费0.00元，工会经费1120.00元，福利费10800.00元，公务用车运行维护费180000.00元，其他交通费用161250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县公安局交通管理大队资产总额9380560.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产2087576.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产394261.02元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
交管大队2025年决算公开报告.pdf
交管大队2025年决算公开表.pdf
滇公网安备 53042402000003号