华宁县东山国有林场2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.深入推进林草湿资源调查监测，科学规划、利用保护地，强化森林资源监管，常态化开展监管巡查工作，对破坏森林资源的违法行为做到早发现、早制止、早汇报，努力抓好森林督查核实整改工作。二是继续抓好天然商品林停伐、公益林管护，完善护林员考核管理制度，加强护林员队伍建设，强化护林员管理，做好丫口林区森林资源管护站维修改造和西山林区森林资源管护站新建项目工作。三是加大对破坏森林草原资源违法行为的打击力度，加强与相关执法部门协作配合，强化执法力量，有效遏制乱砍滥伐、毁林开垦及非法侵占用林地等违法犯罪行为，加强林地收回和植被恢复工作，健全林地草地收回和植被恢复监管制度，维护林草资源安全。
2.加强生物多样性保护，强化护林员巡护责任，及时发现并制止偷猎盗采等违法行为，加强野生动植物监测体系建设，加大野生动植物保护力度。建立健全野生动物危害防控和应急处置部门协作机制。认真开展林草有害生物监测防治检疫工作，做好松材线虫病日常监测、专项普查等，完成林草有害生物防治指标任务，加强古树名木保护。
3.抓好森林草原防火工作，以森林草原火灾零发生为目标，坚持林长制为抓手，积极防范部署，制定防灭火应急预案，开展护林员跟踪巡护，组建防灭火半专业队伍应对火险，签订防火责任书，加强防火宣传发放户主通知书、防火令，悬挂防火彩旗、标语，设立固定卡点对进山人员扫码登记，禁止携带火种进山，消除火灾隐患。建立值班制度，确保火情及时处置，加强森林防火基础设施建设，修铲防火线，促进森林防火工作高效推进。
4.夯实安全生产防线，加强风险分析研判和隐患排查整治，聚焦林场管护站新建及维修改造项目、森林草原防火、防汛洪涝等重点领域，抓好林场各项安全生产工作，避免重大安全风险隐患。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置内设机构4个，分别是：综合股、资源保护股、资源监测股、科普宣传股。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化组织领导，健全工作机制：林场将森林草原防灭火工作列为重中之重，成立以场长为所长、副场长及各林区主任为成员的森林草原防灭火指挥所，明确分管副场长负责日常事务。严格落实各级防火部署，结合林场实际建立 24 小时值班制度，场部人员轮流值守，确保火情信息及时传递、快速处置。
2.压实防控责任，层层传导压力：健全责任体系，场长与林区主任签订防火责任书 7 份，与接界承包户、开发户签订责任书 21 份，实现防火责任全覆盖、无死角。
3.建强应急队伍，提升处置能力：组建 10 人半专业防灭火队伍，专项负责林区林火处置与防火宣传工作。防火期内，队伍带装巡护 64 人次，累计支援乡镇处置火情、火灾 2 次，投入 18 人次，有效提升初期火情处置效率。
4.深化宣传管控，严防输入风险：多维度开展宣传，发放户主通知书 2,400 份、省市政府令 180 份、五彩旗 50 套、防灭火宣传材料 3,000 份，通过 “小蜜蜂” 广播、车载广播巡查等方式，实现护林防火宣传全覆盖。设立 5 个固定卡点（含 1 个江川联合联防卡），28 名一线巡护人员严格登记入山人员 28,988 人次、车辆 5,920 车次，收缴打火机 9 个，从源头阻断火灾隐患。
5.储备防护物资，保障应急需求：库存防灭火物资价值超 20 万元，建立常态化器材维护机制，确保各类装备随时处于良好战备状态。
6.强化值守巡护，严控风险隐患：防火期内，林区职工、一线护林员取消休息日，延长巡护时间、加大巡护强度；场部专人每日监测护林员定位手机在线情况，全力保障林区 “段段有人管”。经全场上下共同努力，全年无火情、火灾发生，有效守护了国有森林资源安全。
7.严打违法行径，规范资源秩序：加大《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》宣传力度，健全林区人员管理与护林员管理制度，建立 “早发现、早制止、早汇报” 工作机制。全年查处林业案件 16 起，处罚金额 12,763 元（其中通红甸大哩啦光囡 5,963 元分期至 12 月 30 日前缴清），涉及毁坏林木 2 起、开挖林地和挖水池 14 起，所有案件均已完成植被及林业生产条件恢复。
8.科学防治病虫害，保障森林健康：扎实开展森林病虫害监测、调查、普查及红火蚁监测工作，按时完成报表上报与春季松材线虫普查。3-5 月通过无人机打药方式，防治华山松蛷蚜面积达 6,500 余亩，有效遏制病虫害蔓延。
9.公益林、天然林管理规范有序：林场总经营面积 92,595 亩，其中林地面积 92,050.5 亩。2025 年实施生态公益林管护 44,058.6 亩（国家级 30,997 亩、省级 13,061.6 亩），天然林停伐管护 2,046 亩。聘请 23 名管护人员，划分 23 个管护责任区，均签订《管护合同（B）》，实现管护责任精准落地。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县东山国有林场2025年度收入合计3,966,132.04元。其中：财政拨款收入3,244,420.44元，占总收入的81.80%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入721,711.60元，占总收入的18.20%。
与上年相比，收入合计增加1,286,268.78元，增长48.00%。其中：财政拨款收入增加675,059.58元，增长26.27%；其他收入增加611,209.20元，增长553.12%。主要原因是2024年下半年增加三名财政全额拨款事业人员，2025年财政拨款收入增加，同时2025年项目经费收入增加。
二、支出决算情况说明
华宁县东山国有林场2025年度支出合计3,966,132.04元。其中：基本支出2,831,780.63元，占总支出的71.40％；项目支出1,134,351.41元，占总支出的28.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。
与上年相比，支出合计增加1,286,268.78元，增长48.00%。其中：基本支出增加329,484.77元，增长13.17%；项目支出增加956,784.01元，增长538.83%。主要原因是2024年下半年增加三名财政全额拨款事业人员，2025年基本支出增加，同时2025年项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县东山国有林场机构正常运转的日常支出2,831,780.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,769,740.93元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,039.70元，占基本支出的2.19％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县东山国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,134,351.41元。其中：死亡抚恤支出54,222.00元；森林管护支出744,843.00元；森林生态效益补偿支出86,793.56元；林业草原防灾减灾50,000.00元；其他林业和草原支出39,992.85元；其他政府性基金债务收入安排的支出158,500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县东山国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出3,085,920.44元,占本年支出合计的77.81%。与上年相比增加516,559.58元，增长20.10%,完成年初预算的97.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出326,677.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%,完成年初预算的50.41%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、及失业、工伤、生育保险基金的补助。
9.卫生健康（类）支出303,372.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的104.70%。主要用于支付事业单位医疗保险及支付公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出109,924.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出2,157,627.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.92%,完成年初预算的108.51%。主要用于人员工资、奖金及事业单位的日常运行。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出188,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的83.39%。主要用于职工事业单位住房公积金补助。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200.00元，决算为1,950.00元，完成年初预算的19.12%；支出决算较上年增加1,950.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,200.00元，决算为1,950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.12%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,950.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,950.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,200.00元，支出决算为1,950.00元，完成年初预算的19.12%，支出决算较上年增加1,950.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,200.00元，决算为1,950.00元，完成年初预算的19.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务接待较少，公务接待费支出较少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,950.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,950.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年无公务接待费支出，2025年报销部分公务接待费，所以“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。华宁县东山国有林场无此事项。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人），主要用于森林资源管护相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县东山国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，华宁县东山国有林场为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县东山国有林场资产总额350,598,571.29元，其中，流动资产170,745.69元，固定资产1,325,296.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产349,102,529.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,885,995.18元，其中固定资产减少102,576.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，项目支出绩效自评情况详见附表GK13表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
华宁县东山国有林场2025年度决算公开表格.xlsx
滇公网安备 53042402000003号