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华宁县文化馆2024年预算公开目录

第一部分 华宁县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文化馆2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是政府设立的一个公益性群众文化办事机构，提供公共文化服务的事业单位，是基层文化建设的重要场所。以满足广大人民群众精神文化需求为目的、以传播当代先进文化、弘扬和传承人类文明为己任，立足群众、服务基层。负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、文艺辅导室、美影室、非物质文化遗产保护室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.免费开放工作。

2024年在免费开放资金到位情况下，开办寒暑假少儿艺术培训班，培训项目10个以上，利用现有场馆在每年上半年和下半年开办音乐、舞蹈、美术、书法长期培训班，举办非遗培训班2期，戏曲进乡村培训班4期，举办全县文艺骨干培训2次。

2、百千万文化工程和总分馆建设工作。

按照工作建设设施方案，指导乡镇宣传文化服务中心做好每百千万文化工程和总分馆建设工作，指导每个乡镇举办1次亮点文化活动或特色培训；加强已经建成的华宁县文化馆伊恋舞蹈艺术优秀示范基地、华宁县文化馆赵浩舞蹈艺术培训学校优秀示范基地、华宁县文化馆小燕子筝艺术培训优秀示范基地、华宁县文化馆妙誉音乐培训优秀示范基地、华宁县文化馆慧毅廷音乐培训优秀示范基地的艺术资源合作和管理，争取每年在增加3家艺术培训优秀示范基地。

3、非遗工作

计划完成1个省级项目和3个市级项目申报工作，推荐申报省级非遗工坊一家，市级非遗工坊4家；收集整理资料民族民间传统文化3件以上；争取玉溪市2024年文化和自然遗产日集中展示在华宁举办活动；争取邀请省市专家举办一期传承人培训班，组织传承人参加上级部门组织的各类展演，展示外出考察交流学习一次；把历年文化馆收集整理的非遗资料按照文本汇编成册；声像资料刻盘保存等方式建设非遗产档案室根据全年节庆活动组织部分非遗项目进行展演；经费到位的情况下组织拍摄最具有华宁地方特色的非遗短视频，进行线上展播；做好省市级非遗传承人的传承管理和考核相关工作，充分调动传承人的主观能动性，发挥技艺特点，创作出具有高水平的非遗伴手礼和文创产品；作为非遗保护部门，积极配合上级部门做好华宁陶制作技艺申报国家级非遗项目的相关工作；按照上级部门要求组织好节庆活动工作；按照上级部门要求参与上级部门组织好元旦、春节、元宵节、五一节、自然遗产日、柑橘节等相关文艺活动；按照上级部门工作部署，完成“百千万工程”工作推进工作，市级“百千万工程”确定的每一个乡镇一个标准示范村建设，组织文艺队，同时组织该村结合乡村振兴开展传统节庆活动。

4、文艺创作、演出、辅导工作。

2024年完成音乐2件，舞蹈10件，小品、花灯小戏2个，美术作品10件，摄影50幅作品创作并可以在每年活动中演出及参与上级部门评奖；2024年邀请省市专家提炼加工《彝族猫猫叉》参加云南省彩云奖评奖；组织2024年一年一村一场戏文化惠民演出（汉戏曲进乡村演出四场）20场，文化惠民（含戏曲进乡村）演出10场；组织一次广场舞大赛、一次群众文艺调演。5个标准示范村，做好辅导记录和照片资料收集；充分盘活文化馆场馆场地资源，吸收社会文艺团体、培训机构艺术人才作为文化馆文化志愿者，参与节目创作排练，为重大节庆日和上级部门举办的比赛储备节目资源，调选优秀的艺术人才组建文化馆艺术团音乐分团、舞蹈分团；向上级部门争取经费，对文化馆礼堂设备设施进行改造，把礼堂演出功能恢复出来，让群众可以演出和观看演出，让文化馆的场馆充分活跃起来。

5、年内文化馆干部职工争取1-2篇论文在省市刊物发表，根据业务实际至少完成2篇调研报告。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入165.27万元，其中：一般公共预算165.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3.24万元，增长2.00%，主要原因是2024年人员工资、住房公积金等支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入165.27万元，其中:本年收入165.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.24万元，增长2.00%，主要原因是2024年人员工资、住房公积金等支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 165.27万元。财政拨款安排支出 165.27万元，其中：基本支出165.27万元，与上年对比增加3.24万元，增长2.00%，主要原因是2024年人员工资、住房公积金等支出预算增加。项目支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，207文化旅游体育与传媒支出112.75万元，其中：2070109群众文化支出112.75万元，用于日常公用经费支出和人员工资基本支出。

208社会保障与就业的支出23.08万元，其中：2080502事业单位离退休支出7.20万元，用于事业单位离退休生活补助费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.88万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

210卫生健康支出14.42万元，其中：2101102事业单位医疗支出8.24万元，用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助支出5.31万元，用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元，用于职工医疗保险支出。

221住房保障支出15.02万元，其中：2210201住房改革支出15.02万元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文化馆2024年公务接待费预算为0.72万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待138人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文化馆2024年机关运行经费安排为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，华宁县文化馆资产总额819.67万元，其中，流动资产4.96万元，固定资产814.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042400135700200111

华宁县文化馆部门预算编制说明.doc

华宁县文化馆预算公开样表.xlsx