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华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开目录

第一部分  华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县人力资源和社会保障局为华宁县人民政府工作部门，正科级。主要职能有：一是贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策、法规和制度改革方案；二是拟定人才流动政策并组织实施，建立人力资源市场；三是负责全县促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是贯彻执行机关、事业单位工资福利政策、管理服务各类人才；七是组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，协调劳动关系。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事人才管理股、劳动监察和基金监督股、信访和调解仲裁股、工资福利股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县人力资源和社会保障局信息中心（事业单位），未独立核算。

2.华宁县劳动人事争议仲裁院（事业单位），未独立核算。

（三）重点工作概述

1.实施积极的就业政策，服务稳增长见成效。全力推进就业创业工作不断深入，开展局领导班子成员联系服务企业行动，积极搭建县内企业与广大求职者的供需交流平台；

2.实施人才强县战略，助力县域经济发展不断加强。认真做好我县机关事业单位技术工人职业资格申报评定的相关工作；做好我县专家基层科研工作站的申报及后续管理工作；做好高技能人才和拔尖乡土人才的推荐选拔工作；

3.进一步严肃组织人事纪律，规范行政事业单位人员管理。深入开展清理整治机关事业单位吃空饷和县级以上机关事业单位长期借调下级部门工作人员情况；清理规范津贴补贴工作落实情况；

4.推进深化改革，社会保障体系不断完善。将建档立卡贫困人口中符合条件人员100.00%纳入基本养老保险、城乡居民基本医疗保险参保范围；稳步推进公立医院改革工作；

5.积极构建新型和谐劳动关系。成立农民工工作领导小组，开展专项活动和联合调研，每半年召开1次联席会议，商讨解决拖欠农民工工资工作中的重大问题及对策建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,441,504.60元，其中：一般公共预算5,264,504.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入180,000.00元。

与上年对比减少122,069.72元，下降2.19%，主要原因分析2024年11月退休1人及公用经费标准调整，导致人员经费和公用经费减少，公益性岗位人员减少导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,264,504.60元，其中:本年收入5,264,504.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,264,504.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少86,069.72元，下降1.61%，主要原因分析2024年11月退休1人及公用经费标准调整，导致人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,444,504.60元。财政拨款安排支出5,264,504.60元，其中：基本支出3,652,468.60元，与上年对比减少219,225.72元，下降5.66%，主要原因分析2024年11月退休1人及公用经费标准调整，导致人员经费和公用经费减少，公益性岗位人员减少导致其他收入减少；项目支出1,612,036.00元，与上年对比增加133,156.00元，增长9.00%，主要原因分析“三支一扶”人员工作生活补贴标准按照当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后的工资水平确定，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出4,854,059.81元，其中：

“2080101”行政运行支出2,617,495.49元，用于支付在职人员工资、公用经费等；“2080105”劳动保障监察支出1,000,000.00元，用于支付劳动保障监察工作经费；“2080199”其他人力资源和社会保障管理事务支出612,036.00元，用于保障“三支一扶”大学生工资、生活补贴、五险等；“2080501”行政单位离退休支出115,200.00元，用于支付行政退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出329,328.32元，用于支付在职人员养老保险；“2080705”公益性岗位补贴支出180,000.00元；

“210”卫生健康支出296,948.79元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出170,839.07元，用于支付行政单位基本医疗；“2101103”公务员医疗补助支出107,845.34元，用于支付公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出18,264.38元，用于支付职工大病保险补助和失业保险；

“221”住房保障支出293,496.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出293,496.00元，用于支付在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8,650.00元，其中：政府采购货物预算8,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,600.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0×个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务接待费预算为12,600.00元，较上年减少5,000.00元，下降28.41%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因：2025年人员减少1人及公务接待标准调整调减，导致公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：农民工工资应急周转金专项资金1,000,000.00元。

绩效目标：足额储备应急周转金，并按照相关规定及时动用资金，确保农民工兄弟“不忧薪”，严格执行《保障农民工工资支付条例》，严查重处恶意欠薪违法行为，进一步加大劳动监察执法力度，快速查处拖欠农民工工资的违法行为，切实维护广大农民工的合法权益。

项目二：三支一扶人员（县级）生活补助资金612,036.00元。

绩效目标：为稳定“三支一扶”大学生服务基层，根据云人社发〔2015〕138号、云人社通 〔2022〕26号文件精神，设立“三支一扶”大学生社会保险费专项资金项目，并及时掌握各年发布的社会保险缴费政策。引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，努力造就一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费安排334,800.00元，与上年对比减少16,800.00元，下降4.78%主要原因分析2025年预算编制标准公务接待费、培训费、福利费调整，导致机关运行经费比上年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县人力资源和社会保障局（本级）资产总额6651730.86元，其中，流动资产72,998.88元，固定资产6578731.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2120.32元，其中固定资产减少2120.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400531600400111

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开.doc

华宁县人力资源和社会保障局（本级）2025年预算公开表.xlsx