监督索引号53042400576300000

华宁县退役军人事务局2025年预算公开

目录

第一部分  华宁县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县退役军人事务局是华宁县政府工作部门，主要职能职责为：贯彻落实退役军人思想政治、权益保障等优抚政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；组织开展退役军人教育培训、贯彻落实优待抚恤政策；指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚股（双拥办）、安置就业股。

所属单位2个，分别是：

1.华宁县退役军人服务中心

2.华宁县烈士陵园管理所

以上两个所属单位未单独核算，并入局机关核算。

（三）重点工作概述

华宁县退役军人事务局重点工作包括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，围绕强化思想政治引领、高质量做好安置就业工作、做好优抚褒扬和双拥工作、强化服务保障建设、守牢安全稳定底线、加强自身建设几个方面重点工作，推进全县退役军人工作高质量发展取得新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,543,447.99元，其中：一般公共预算6,411,407.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入132,040.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加919,022.94元，增长16.34%，主要原因是2024年度项目资金只有民生资金纳入年初预算，2025年较上年增加了一个项目纳入年初预算，2025年做了单位自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,411,407.99元，其中:本年收入6,411,407.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,411,407.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加786,982.94元，增长13.99%，主要原因是2024年度项目资金只有民生资金纳入年初预算，2025年较上年增加了一个项目纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,543,447.99元。财政拨款安排支出6,411,407.99元，其中：基本支出2,675,082.39元，与上年对比增加99,572.94元，主要原因是2024年底调入两人，调出一人；项目支出3,736,325.60元，与上年对比增加元687,410.00，主要原因是2024年度项目资金只有民生资金纳入年初预算，2025年较上年增加了一个项目纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出5,320,211.83元，主要用于保障人员经费支出。其中：“20805”机关事业单位基本养老保险缴费支出217,882.40元，用于保障在职人员养老保险缴费，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出217,882.40元，用于保障在职人员养老保险缴费。“20808”抚恤796,275.60元，主要用于优抚对象生活补助。“2080801”死亡抚恤支出1,680.00元，用于三属定补、烈士子女生活补助支出；“2080802”伤残抚恤支出204,384.00元，用于伤残抚恤补助支出；“2080803”在乡复原、退伍军人生活补助支出1,356.00元，用于在乡复原、退伍军人生活补助支出；“2080805”义务兵优待支出142,000.00元，用于义务兵优待金支出；“2080899”其他优抚支出446,855.60元，用于其他优抚支出。“20809”退役安置1,925,000元，主要用于退役士兵安置管理。“2080901”退役士兵安置支出1,622,000.00元，用于自谋职业及自主性就业等退役士兵安置支出；“2080902”军队移交政府的离退休人员安置支出145,000.00元，用于军队移交政府离退休人员安置支出；“2080904”退役士兵管理教育支出80,000.00元，用于退役士兵管理教育支出；“2080905”军队转业干部安置支出48,000.00元，用于自主择业军转干部退役安置支出；“2080999”其他退役安置支出30,000.00元，用于其他退役安置支出。“20825”其他生活救助14,700.00元，主要用于遗属补助等其他农村生活救助，“2082502”其他农村生活救助支出14,700.00元，用于遗属补助等其他农村生活救助支出。“20828”退役军人管理事务2,366,353.83元，主要用于行政运行及拥军优属。“2082801”行政运行支出1,835,153.83元，用于工资福利支出、办公费、培训费、会议费、接待费、劳务费等行政运行支出；“2082804”拥军优属支出531,200.00元，用于拥军优属等支出。

“210”卫生健康支出897,036.16元，主要用于职工保险支出。其中：“21011”行政事业单位医疗477,886.16元，用于职工保险支出；“2101101”行政单位医疗支出413,026.50元，用于在职行政人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助支出54,606.78元，用于在职行政人员公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出10,252.88元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出。“21014”优抚对象医疗补助支出419,150.00元，用于优抚对象医疗补助支出；“2101401”优抚对象医疗补助支出419,150.00元，用于优抚对象医疗补助支出。

“221”住房保障支出194,160.00元，主要用于职工公积金补助支出。其中：“22102”住房改革支出194,160.00元，用于职工公积金补助支出；“2210201”住房公积金支出194,160.00元，用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,400.00元，其中：政府采购货物预算5,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县退役军人事务局2025年公务接待费预算为8,400.00元，较上年减少3,600.00元，下降30.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待246人次。

减少原因：预算标准调整，上年人均800.00元，2025年调整为人均600.00元，标准下降，预算公务接待随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一名称:定期生活补助、解困救助经费项目

绩效目标：落实上级相关文件精神，对退役军人及其他优抚对象进行抚恤优待生活补助，是依法对军人及其家属和其他优抚对象实行物质照顾和精神抚慰的一项特殊社会工作，是我国社会保障体系的重要组成部分，为巩固国防、维护社会稳定、发展经济奠定坚实基础，帮助他们解决生活困难，使其积极为当地经济社会发展做出应有的贡献，真正让军人成为全社会尊崇的职业，使退役军人及其他优抚对象幸福感、获得感、荣誉感进一步增强。

项目二名称：退役安置经费

绩效目标：落实上级相关文件精神，进一步明确职责、健全制度、完善流程、强化管理，不断提升标准化、规范化、制度化、信息化建设水平，确保资金发放到位、政策宣传到位、信息通报到位、沟通联系到位、规范管理到位，保障退役军人的合法权益资金管理。退役军人事务部门和服务管理机构，每年应会同同级财政部门审核汇总上一年度新接收退役安置人员情况、已接收人员变化情况以及退役安置补助经费需求情况，并逐级及时汇总上报。财政部门和门适时开展退役安置补助经费重点绩效评价。绩效评价结果作为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县退役军人事务局2025年机关运行经费安排180,000.00元，与上年对比减少18,000.00元，下降9.09%，主要原因是2025年初预算编制定额标准，调整预算标准导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县退役军人事务局资产总额658,403.88元，其中，流动资产8,225.67元，固定资产93,385.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程554,637.53元，无形资产2,155.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少113,153.62元，其中固定资产减少46,331.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400576300111

华宁县退役军人事务局2025年部门预算公开说明.doc

华宁县退役军人事务局2025年部门预算公开表.xlsx