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华宁县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 华宁县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务股、产业开发股、华宁县文化市场综合行政执法大队、华宁县陶瓷文化产业服务中心。

所属单位3个，分别是：

1.华宁县图书馆

2.华宁县文化馆

3.华宁县文物管理所

（三）重点工作概述

1.文化提质，惠民服务显著提升。一是群众文化活动丰富多彩。2024年1-10月共组织文化惠民演出84场，惠及群众22.82万人次，预计全年完成100场惠民演出，创作、提升文艺作品173件。二是非遗保护力度加强。2024年全县新增省级传承人2人、市级传承人4人，新增省级“非遗伴手礼”3件、市级“非遗伴手礼”10件、市级非遗工坊6家，“华宁陶十二生肖杯”入选中国好礼，1人被云南省文化和旅游厅评为“云南省2023年度优秀省级非遗代表性传承人”。三是文物安全全面落实。完成盘溪映庚楼迁移保护。认真开展全国第四次文物普查工作，征集线索43条。2024年1-10月开展文物安全检查20次，及时发现问题并整改，加强人防、物防、技防的文物安全体系。

2.行动提效，文旅产业加速发展。一是重大项目有所突破。2024年1-10月入库文旅项目25个，华溪朵洛娱乐田园综合体建设项目已投入运营；太极温泉半山酒店项目已完工，正在开展验收；陶博物馆项目正在开展展陈设计。二是业态创新逐步加强。云南云陶产业创新研究院有限公司入选云南省新型研发机构培育对象，成功申报映月居李铭、舒氏陶艺舒文照为2024年度省级乡村文化和旅游带头人，成功申报五星级新型乡村文旅融合示范户1户。三是文体旅深入融合发展。紧紧围绕“跟着赛事去旅行”的思路，推进体育赛事“进景区、进街区、进商圈”，举办“你好华宁”“遇见华宁”等文商体旅融合活动20余次，全县掀起体育赛事热潮。

3.产品提档，文旅市场优化升级。一是推进兴主体行动。加强景区、住宿、文创等市场主体培育，个转企完成净增19户，完成目标任务118%，完成情况排名第1。住宿企业比去年净增20户，同比增长115.38%。年内完成4户纳限入库。二是推进拓渠道行动。发展文旅直播电商，培育孵化电商团队10余个，探索出“华宁好物”新的推广途径。三是推进强供给行动。释放“节庆经济活力”，市场化运作“柑桔节”“陶文化节”等节庆活动，带动人气聚起来、消费火起来、百姓乐起来。四是推进优环境行动。2024年开展检查38次，下发责令改正通知书8份，罚款10,000.00元，没收违法所得344.00元，确保文化旅游市场平安、有序发展。五是推进强品牌行动。开设了集微信公众号、视频号、抖音账号于一体的政务新媒体矩阵，2024年，“华宁文旅”微信公众号发布信息170篇，视频号、抖音号发布视频190条，华宁文旅公众号、视频号阅读量累计超过13万次，抖音号浏览量累计超过72万次，华宁文旅抖音账号创建的“华宁”话题不仅吸引了6000余人参与，播放量更超4051.7万次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中，行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,687,673.93元，其中：一般公共预算7,687,673.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加198,650.84元，增长2.65%，增加的主要原因是2025年单位职工工资增加，五险一金缴存基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,687,673.93元，其中：本年收入7,687,673.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,687,673.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加198,650.84元，增长2.65%，增加的主要原因是2025年单位职工工资增加，五险一金缴存基数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,687,673.93元。财政拨款安排支出7,687,673.93元，其中：基本支出7,537,673.93元，与上年对比增加71,362.27元，增长0.96%，增加的主要原因是人员工资福利费用增加；项目支出150,000.00元，与上年对比增加127,272.00元，增长559.98%，增加的本年度文管所增加县级文物保护项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出5,006,271.67元，其中：“2070101”行政运行支出2,095,468.16元，主要用于日常公用经费、人员工资的基本支出；“2070104”图书馆支出965,408.83元，主要用于图书馆日常公用经费支出和人员工资基本支出；“2070109”群众文化支出1,246,332.80元，主要用于文化馆日常公用经费支出和人员工资基本支出；“2070299”其他文物支出699,061.88元，主要用于文管所日常公用经费支出、人员工资基本支出和文物保护项目支出。

“208”社会保障与就业的支出1,411,451.92元，其中：“2080501”行政单位离退休支出23,0432.40元，主要用于支付行政单位离退休生活补助费支出；“2080502”事业单位离退休支出532,800.00元，用于事业单位离退休生活补助费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出648,219.52元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出714,854.34元，其中：“2101101”行政单位医疗支出187,555.82元，主要用于行政单位医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗支出198,708.06元，用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出283,491.11元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出45,099.35元，用于职工医疗保险支出。

“221”住房保障支出555,096.00元，其中：“2210201”住房公积金支出555,096.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年减少8,000.00元，减少25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文化和旅游局2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年减少8,000.00元，减少25.00%，国内公务接待批次为23次，共计接待240人次。

减少的主要原因是在职职工较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文化和旅游局2025年机关运行经费安排3,382,164.31元，与上年对比减少95,673.98元，下降2.75%。主要原因是：较上年局机关在职人员减少，对应的工资福利及公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县文化和旅游局资产总额8,151,557.00元，其中，流动资产128,499.25元，固定资产8,023,056.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少418,149.35元，其中固定资产增加254,834.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400135700111

华宁县文化和旅游局2025年部门预算公开表（汇总）.xlsx

华宁县文化和旅游局2025年部门预算公开说明.doc