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华宁县柑桔科学研究所2025年预算公开目录

第一部分 华宁县柑桔科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县柑桔科学研究所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县柑桔科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实柑桔产业发展政策，负责指导全县柑桔生产，负责全县柑桔技术培训工作，引导适宜区农户种植柑桔；负责编制全县柑桔产业发展规划与年度实施意见并组织实施；负责柑桔产业产前、产中、产后的组织、协调服务工作；开展柑桔良种选育、现代栽培技术等科研试验示范技术推广工作；负责柑桔标准化生产技术的制定并组织实施；完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化种植布局。实施更新改造工程，对长势下降、病虫害危害严重、生产效益低下的品种和果园进行优化改造，淘汰落后产能；依据海拔、气候、品种特征、特性、市场前景等综合因素，合理布局优化种植品种，做到种植品种实地适栽，推进柑桔向适宜区种植。

2.提升品质。秉承生态优先、绿色发展的理念，坚持绿色、有机栽培模式，严格按照《地理标志产品 华宁柑桔》《地理标志产品 华宁柑桔生产技术规程》等标准组织生产；开展提质增效行动，推广密改稀、增收有机肥、疏花蔬果等提质增效适用技术；开展标准化示范村、示范基地、生产基地建设，不断提高柑桔产业标准化整体水平。

3.实施一二三行动。抓牢种子端、电商端及设施化、有机化、数字化建设，持续推进柑桔产业高质量发展。

4.拓展销售渠道。依据国内国际双循环原则，稳固国内华东、东北、西北、江浙等传统消费市场，积极开拓上海、深圳、广州等大中型城市市场；继续打造中亚“桥头堡”，扩大印度尼西亚、马来西亚等国际市场。

5.培育经营主体。大力培育家庭农场、专业合作社、规模化龙头企业，推进适度规模化和组织化建设；引导、指导经营主体增强自身能力建设，增强造血功能，不断提高我县柑桔产业规模化、组织化水平。

6.强化柑桔品牌打造。强力推进有机、绿色食品认证，确保柑桔绿色化水平明显提高。重点培育“华宁柑桔”区域公用品牌，聚焦 “华宁柑桔”品牌形象打造，推行“公共品牌+企业商标”整合模式，引导企业按要求、标准使用公共品牌，最大限度地发挥公共品牌对企业商标品牌的集聚，引导“华宁柑橘”农业品牌向领军龙头企业和拳头品牌集中，培育形成区域大品牌。

7.坚持科研合作。加大与云南农业大学、云南省农科院、西南大学柑桔研究所、华中农业大学等科研院校合作力度，强化产业发展科技支撑；加强提质增效技术研究攻关；创新研发“大棚柑桔栽培技术”，实现柑桔种苗自主繁育；制定和发布了柑桔育苗、栽培、贮运等技术标准，逐步占领极早熟种植技术的制高点。

8.坚持多元融合，做长产业链条。围绕柑桔产业在文体、旅游、工贸及相关配套产业上大做文章，带动多产业、多业态发展，打造集华宁柑桔观光采摘、柑桔文化展示、康体休闲、乡村旅游等为一体的休闲观光园，将果园变公园，产区变景区，加快农旅融合；举办柑桔文化旅游节、山地马拉松活动，满足群众文旅需求；依托丰富的柑桔资源，每年吸引周边建水、弥勒等地柑桔到华宁柑桔主产区交易，带动餐饮、物流、人流极大发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,597,657.00元，其中：一般公共预算1,597,657.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加180,652.58元，增长12.75%,主要原因分析：因为人员调入，工资调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,597,657.00元，其中:本年收入1,597,657.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,597,657.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加180,652.58元，增长12.75%，主要原因分析因为人员调入，工资调增，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,597,657.00元。财政拨款安排支出1,597,657.00元，其中：基本支出1,597,657.00元，与上年对比增加180,652.58，增长12.75%，主要原因是基本工资调整标准，薪级工资正常晋升，工资提高，社会保障和公积金缴费基数提高，导致社会保障缴费和公积金缴费增加；项目支出0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因是今年没有安排项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出161,290.88元，主要用于职工基本养老保险，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出161,290.88元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出131,201.64元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助和大病医疗保险，其中：“2101102”事业单位医疗83,669.64元，用于职工基本医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助40,423.53元，用于职工公务员医疗补助缴费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,108.47元，用于大病补充保险和工伤保险缴费支出。

“213”农林水支出1,175,672.48元，主要用于维持单位正常运行支出，包含人员工资、日常公用经费，其中：“2130104”事业运行1,175,672.48元，用于事业人员工资福利支出及保障事业单位正常运转的办公费、会议费、工会经费、福利费、培训费支出。

“221”住房保障支出129,492.00元，主要用于职工住房公积金补助，其中：“2210201”住房公积金129,492.00元，用于职工住房公积金缴费补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县柑桔科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,400.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县柑桔科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县柑桔科学研究所2025年公务接待费预算为5,400.00元，较上年减少1,000.00元，下降15.63%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

增减变化原因：与上年对比减少的原因是今年单位厉行节约原则，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县柑桔科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【公务用车购置及运行维护费】

公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县柑桔科学研究所2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费是填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，本单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，所以没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额33,737.96元，其中，流动资产25,650.31元，固定资产17,983.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,746.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400232601100111

华宁县柑桔科学研究所2025年度预算公开20250303040002810.doc

华宁县柑桔科学研究所2025年部门预算公开表20250303040017069.xlsx