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华宁县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 华宁县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：负责组织全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，传播科学思想和方法普及科学知识，组织培训农村实用技术科技人才，推广实用新技术，新品种，提高人民群众的科学文化素质。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，为政府制定科普工作计划，为政府科普工作决策提供建议。开展学术交流活动，活跃学术思想，调动各类科技人员的积极性，建设好科技工作者之家。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.办好农函大培训；

2.认真组织做好公众科学普及工作，依托科普大篷车开展科普进校园、进企业和科普日、科技三下乡等活动；

3.加强青少年科普工作，组织好青少年科技创新大赛；

4.加强科协组织建设；

5.做好项目申报工作；

6.加强学会、协会的管理；

7.完成玉溪市全民科学素质工作领导小组对我县的目标责任书的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入914,015.11元，其中：一般公共预算914,015.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加250,571.51元，增长37.77%。增长的主要原因是人员调整，人员支出增加250,571.51元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入914,015.11元，其中:本年收入914,015.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加250,571.51元，增长37.77%。增长的主要原因是人员调整，人员支出增加250,571.51元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出914,015.11元。财政拨款安排支出914,015.11元，其中：基本支出426,420.00元，与上年对比增加237023.60元，增长35.73%。增长的主要原因是人员调整，人员支出增加；项目支出286,900.00元，与上年对比增加286,900.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加“华宁县2025年县级科普专项暨公民科学素质建设”项目，上年度未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

206科学技术支出713,320.00元，其中：

2060701机构运行446,420.00元，用于2025年人员工资福利支出、日常公用经费支出；

2060702科普活动236,900.00元，科普活动项目支出；

2060703青少年科技活动30,000.00元，用于青少年科技活动项目支出。

208社会保障和就业支出96,666.24元，其中：

2080501行政单位离退休43,200.00元，用于退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53,466.24元，用于人员养老保险支出。

210卫生健康支出54,960.87元，其中：

2101101行政单位医疗27,735.61元，用于基本医疗保险支出；2101103公务员医疗补助23,804.02元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,421.24元，用于其他行政事业单位医疗支出。

221住房保障支出49,068.00元，其中：

2210201住房公积金49,068.00元，用于住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县科学技术协会无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,800.00元，较上年减少600.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县科学技术协会2025年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少600.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

减少原因：公务接待费预算标准调减，2024年按在职人员800.00元/年·人预算，而2025年仅按600.00元/年·人预算，标准调减导致公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目：华宁县2025年县级科普专项暨公民科学素质建设经费

绩效目标：根据省、市《公民科学素质行动实施方案（2021-2015年）》部署，要求将市、县科普经费纳入本级财政预算。按照省《关于下达“十四五”公民科学素质建设发展目标值的通知》要求，华宁县常住人口19.13万人，按人均1.50元标准测算科普经费286,950.00元。每年完成公民科学素质市级对县级的考核，完成市级下达农函大培训任务，本部门开展好科普宣传活动15次，5个乡镇（街道）宣传覆盖率按乡镇（街道）个数不少于4个乡镇（街道）宣传。科普大篷车维护运营和活动开展行驶里程不少于1,000公里。做好科普示范协会、科普示范基地、科技助力乡村振兴示范点建设，开展农函大实用技术培训不少于1,600人等。充分发挥反邪教协会、老科技工作者协会作用，加大对公民科学素质建设提升做好宣传和培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县科学技术协会2025年机关运行经费安排55,500.00元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。与上年对比减少9,000.00元，下降13.95%，主要原因是财政困难，压缩部分人均公用支出标准，从而运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县科学技术协会资产总额182,362.44元，其中，流动资产13,999.90元，固定资产168,362.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,090.59元，其中固定资产减少43,845.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400173100111

华宁县科学技术协会2025年预算公开报表20250303053539798.xlsx