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华宁县人民政府宁州街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 华宁县人民政府宁州街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县人民政府宁州街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县人民政府宁州街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位6个，包括行政单位2个，事业单位4个，

行政单位分别是：

1.宁州街道办事处机关

2.中国共产党华宁县宁州街道工作委员会

事业单位分别是：

1.宁州街道党群服务中心

2.宁州街道社区治理服务中心

3.宁州街道综合行政执法队

4.宁州街道城镇建设发展服务中心

（三）重点工作概述

1.推动农业产业迈向高标准。坚决守牢粮食生产安全底线，实现粮食、大豆、油料等重要农产品产量约2,150万公斤。“烟菜果药畜菌”6大产业实现高质叠升，交售烤烟383.2万公斤，实现收入1.3亿元、烟叶税2,864万元；蔬菜产值达6.5亿元，蓝莓、西梅等特色经果产值达1.5亿元；三七、滇重楼等高收益中药材产值达3,560万元；畜禽存、出栏量分别达36.2万头（只）、81.84万头（只）；以食用菌、花卉为主的林下、棚下经济产值达3.76亿元。设施农业建设成效明显，新增市级现代农业基地21个、县级129个，农业基地转“四上”企业1户。

2.聚焦项目谋投资。全年完成固定资产投资18.8亿元，其中本级完成投资4.5亿元、较去年增加2亿元。学成大院、择木居等县级重点项目稳步推进，万寿菊生产加工一体化、华宁绿轩蓝莓基地等本级项目落成投产。社会协调和土地征收稳妥有序，完成永久征地291亩、临时征地5,718亩。营商环境持续优化，全覆盖遍访100户“四上”企业，净增企业301户、新增“四上”企业14户。招商引资破局起势，对接洽谈企业10户、引进项目4个，预计实现投资2.8亿元

3.提质繁荣文旅产业。持续擦亮农文旅品牌，冲麦村委会成功申报3A级旅游景区、映月居获评市级四星级乡村新型文旅融合示范户，乡村旅居业态雏形初成。充分挖掘“陶”“泉”和民俗文化资源，举办窑街民俗活动、冲麦火把节等活动14次，接待游客8万人次、实现收入70万元。不断丰富旅游商品供给，打造暮车黄梨膏、甸尾竹编、新城彝绣等特色产品，“小特产”逐步撬动“大经济”。

4.全面推进乡村振兴。聚焦学习运用“千万工程”经验，打造城乡互动、优势互补的发展样态和良好格局。聚能城乡融合发展。抓好耕地占补平衡管理，核实录入图斑1,343个5,718.52亩，夯实宅基地、设施农用地等用地指标转用基础。投入乡村振兴衔接资金793.58万元，实施冲麦、暮车等8个项目，农村产业基础配套设施不断完善。深化农村人居环境整治，加快农村“厕所革命”步伐，新改建户厕416座、公厕8座。

5.兜牢民生保障。搭建供需新平台，华宁县零工市场在街道党群服务中心挂牌，精准服务1,503人就业。调优劳动力结构，新增农村劳动力转移就业275人，开展各类培训15期645人次。落实创业政策，发放贷免扶补600万元、创业相关扶持、贷款635万元。围绕产业引人才、促就业，上村社区碗窑村获评“省级创业村落”称号。推进全民参保扩面提质增效，城乡居民养老保险、医疗保险缴费率分别达98.65%、95.61%。

6.抓好安全生产。围绕危险化学品、工贸冶金等重点行业领域，开展安全生产排查整改178户（次）270条，安全底线不断筑牢。站好“护学岗”，开展“利剑护蕾”专项行动，深入校园发现消除安全隐患41次，校园及周边安全持续巩固。拓展运用“1262”“一接三即”等机制，完善防汛、防震救灾等系列应急预案，开展应急演练249次，做好各类灾害防范应对。全年未发生各类重大安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制47人，工勤人员编制4人，事业编制106人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,753,877.15元，其中：一般公共预算44,654,475.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,608,866.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,490,535.98元。

与上年对比减少了3,677,387.81元，下降6.88%，主要原因分析：一是2024年宁州街道办事处机关公积金测算错误，致使2024年公积金预算过高，导致一般公共预算减少；二是单位自有资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44,654,475.17元，其中:本年收入44,654,475.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,654,475.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,419,822.89万元，下降3.08%，主要原因分析：2024年宁州街道办事处机关公积金测算错误，致使2024年公积金预算过高，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,753,877.15元。财政拨款安排支出44,654,475.17元，其中：基本支出27,678,977.17元，与上年对比减少了3,553,510.49元，下降了11.38%，主要原因分析：2024年宁州街道办事处机关公积金测算错误以及2025年人员经费基数缩减；项目支出16,975,498.00元，与年对比增加了2,127,316.96元，增加了14.38%，主要原因分析：一是新增两个城市社区，宁州街道办村组干部人员运转类支出经费增加；二是2024年宁州街道办事处机关村干部工资年初预算测算错误。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201科目（一般公共服务支出）的支出11,369,660.19元，其中：“2010301”行政运行5,803,606.54元用于街道办事处工资福利支出等人员经费及公用经费，“2010350”事业运行884,543.49元，主要用于宁州街道综合行政执法队工资福利支出等人员经费及公用经费；“2010404”战略规划与实施600,000.00元，主要用于街道办事处专项工作经费；“2013101”行政运行958,406.00元用于党工委人员经费支出及公用经费，“2013102”一般行政管理事务20,000.00元用于武装部公用经费，“2013150”事业运行2,118,522.36元用于党群服务中心人员经费及公用经费；“2013650”事业运行898,421.80元用于社区治理服务中心人员经费及公用经费；“2013950”事业运行86,160.00元用于综合行政执法队编办管理人员（执法人）员工资。

208科目（社会保障和就业支出）的支出3,724,642.24元，其中：“2080501”行政单位离退休504,000.00元用于行政单位退休人员生活补助，“2080502”事业单位离退休619,200.00元用于事业单位退休人员生活补助，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,476,186.24元用于各单位养老保险缴费；“2080801”死亡抚恤125,256.00元用于各单位职工遗属生活补助。

210科目（卫生健康支出）的支出2,269,363.52元，其中：“2101101”行政单位医疗396,980.54元用于行政单位医疗保险缴费，“2101102”事业单位医疗887,541.07元用于事业单位医疗保险缴费，“2101103”公务员医疗补助845,765.88元用于各单位公务员医疗补助缴费，“2101199”其他行政事业单位医疗支出139,076.03元用于各单位工伤保险及大病补充保险缴费。

213科目（农林水支出）的支出25,122,577.22元，其中：“2130104”事业运行8,978,495.22元用于城镇建设发展服务中心人员经费及公用经费；“2130705”对村民委员会和村党支部的补助16,144,082.00元用于村（社区）运转经费、干部绩效及离任补助。

221科目（住房保障支出）的支出2,168,232.00元，其中：“2210201”住房公积金2,168,232.00元用于各预算单位日常住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额494,472.00元，其中：政府采购货物预算145,872.00元、政府采购服务预算348,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,000.00元，较上年减少21,800.00元，下降16.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年公务接待费预算为87,000.00元，较上年减少21,800.00元，下降20.04%，国内公务接待批次为174次，共计接待1,740人次。

减少原因分析：公务接待费标准减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

年度重点项目：宁州街道办村组干部人员运转类支出经费

绩效目标：项目预算金额16,144,082.00元，为保证宁州街道村（社区）干部工作积极性及干事创业的热情，保障村（社区）持续正常运转，做好村组干部人员生活补助及村组运转支出经费保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年机关运行经费安排992,400.00元，与上年对比增加了29,400.00元，增长3.05%，主要原因分析公用经费年初预算比例调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宁州街道资产总额84,776,528.19元，其中，流动资产53,881,109.88元，固定资产2,438,777.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产203,643.04元，其他资产28,252,997.95元。与上年相比，本年资产总额增加5,057,245.19元，其中固定资产增加-487,419.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值66,960.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入215,100.00元，其中出租资产338,453.02平方米，资产出租收入215,100.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400855200111

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年预算公开说明20250227115215235.doc.doc

华宁县人民政府宁州街道办事处2025年预算公开表20250227114006979.xlsx

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