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华宁县文化馆2025年预算公开目录

第一部分 华宁县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是政府设立的一个公益性群众文化办事机构，提供公共文化服务的事业单位，是基层文化建设的重要场所。以满足广大人民群众精神文化需求为目的、以传播当代先进文化、弘扬和传承人类文明为己任，立足群众、服务基层。负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化；对乡镇文化站和各种基层业余文化组织进行辅导、培训；开展群众文化调查研究；负责拟订全县非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全县非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设；搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案；组织指导全县非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、文艺辅导室、美影室、非物质文化遗产保护室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.免费开放工作。

华宁县文化馆全年免费开放，开馆时间为上午8：00至晚上21：00，泉乡广场舞台长期免费提供群众唱歌跳舞。四楼培训教室和厢房活动室（103室、104室）免费提供文艺排练、书法培训和京剧、花灯等活动。综合展览馆、礼堂等场地全年免费提，供给行政企事业单位举办各类培训、会议和文化活动。

服务数据：2024年1月-12月，文化馆厢房活动室及礼堂共举办县委全会、纪委全会、人代会、政协会及各类培训、会议170场次。全年举办文化惠民活动28场，其中进社区活动26场，进景区活动2场，参演文艺队314支，参演人员4,205人，观众148,500人次。举办艺术培训9期，培训学员760人，举办艺术展览5期，作品542件，参观人13,500人，举办云南省流动科技馆巡展1期，参观人数40,000人，开展文化惠民活动橱窗15期，健康教育宣传栏7期，民族团结宣传栏2期，拍摄资料图片7,400张，发放各类宣传资料份数200份，文化馆辅导文艺队85次，136支文艺队，辅导人数2,477人，辅导节目206个。

2、文化活动与展览

（1）展览活动

“碧玉清溪是我家”摄影作品展，展出50幅作品，1-2月观展人数达2,000人次；非遗项目展板巡展，1月28日开始，前院长期摆放24块省市非遗项目展板，2月底观展人数3,000余人次；中国流动科技馆巡展，6月13日至8月13日，设置68件互动展品和24块非遗展板，观展人数40,000人；美术作品展览，9月13日-10月7日举办“传承文化·放飞梦想”美术作品展；月圆中秋”线上展览同步开展。

（2）文化活动

“超燃五一·乐游华宁”青少年足球邀请赛开幕式，5月1日，组织鼓舞、舞龙、花模、烟盒舞等节目，展现地方文化特色；优秀作品征集与文化馆艺术团招募，完成2024年重大节庆活动优秀作品征集及公益性活动演员招募工作；非遗伴手礼与工坊建设，新增市级“非遗伴手礼”10件、市级非遗工坊6家，推荐2家企业申报省级非遗工坊。

3、非遗保护与传承

（1）传承人与工坊

新增省级传承人2人、市级传承人40人。溪市公布第二届非遗工坊，华宁推荐就家入选6家，全市第一；我县陶器制作技艺（华宁）项目传承人汪大为、舒文照入选省级非遗传承人；玉溪市第二届“非遗伴手礼”入选作品名单中华宁县10件非遗作品成功入选，入选率占25%，稳居全市第一；华宁陶十二生肖杯、三彩荷叶盘等入选云南省第二届“非遗伴手礼”，其中“华宁陶十二生肖杯”入选中国好礼；非遗传承人普秀凤被公示为“云南省2023年度优秀省级非遗代表性传承人”；舒文照入选云南省乡村文化和旅游带头人。

（2）非遗项目保护

完成《木瓜水制作技艺》《老汽水制作技艺》《小黑药制作技艺》《古发酿酒制作技艺》《豆汤米线》《兵器舞（猫猫叉）》六个县级项目申报和玉溪市第七批市级项目申报工作；整理县级第三批非遗项目7个和第五批传承人54人申报材料；指导冲麦彝族兵器舞“猫猫叉”开展传承工作。

4、艺术创作

创作文艺作品30件，其中：音乐5件，美术作品14件，摄影作品9件，舞蹈1件，花灯（歌舞、小戏）1件；摄影作品《开窑陶宝》入选玉溪市“碧玉清溪是我家”摄影作品展；美术作品《嘎酒九月》《抚仙湖湿地》《右所小营》参加“彩云奖”评选；编排花灯快板舞《农村干部廉洁履职有新规》助力基层文化宣传；论文《后疫情时代基层公共文化服务发展之路浅析》在《云南群众文化》2024年第一期发表；荣获“有一种叫云南的生活—首届云南民歌大家唱云南舞蹈大家跳”玉溪市优秀节目2个；《只答啦》获优秀民歌节目二等奖；《唱果哩、来果哩》获优秀舞蹈节目三等奖。

5、数字化建设工作

广场舞《花灯闹桔乡》被推送至央视采用；文化活动《华宁县文化馆免费开放惠民生文化活动暖人心》在华宁头条和学习强国发布；冲麦彝族火把节开幕式文艺晚会通过“云南公共文化云”直播，浏览量达42,000人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,793,234.28元，其中：一般公共预算1,793,234.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加140,573.1元，增长7.84%，主要原因是2025新增人员1人年人员工资、住房公积金等支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,793,234.28元，其中:本年收入1,793,234.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,793,234.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加140,573.1元，增长7.84%，主要原因是2025新增人员1人年人员工资、住房公积金等支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,793,234.28元。财政拨款安排支出1,793,234.28元，其中：基本支出1,793,234.28元，与上年对比增加140,573.10元，增长7.84%，主要原因是2025年人员增加1人、住房公积金等支出预算增加。项目支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

2025年部门财政拨款安排支出1,793,234.28元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出1,246,332.80元，其中：“2070109”群众文化支出1,246,332.80元，用于日常公用经费支出和人员工资基本支出。

“208”社会保障与就业的支出247,126.88元，其中：“2080502”事业单位离退休支出7200.00元，用于事业单位离退休生活补助费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出175,126.88元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出157,934.60元，其中：“2101102”事业单位医疗支出90,847.07元，用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出57,523.81元，用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,563.72元，用于职工医疗保险支出。

“221”住房保障支出141,840.00元，其中：“2210201”住房改革支出141,840.00元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少1,200.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县文化馆2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,200.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

与上年减少1,200.00元，下降20.00%，主要原因是预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县文化馆2025年机关运行经费安排为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因分析：华宁县文化馆属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县文化馆资产总额7,949,394.33元，其中，流动资产56,613.77元，固定资产7,892,780.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400135700200111

华宁县文化馆部门预算编制说明20250327041000554.doc

华宁县文化馆预算公开样表20250327040144458.xlsx