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华宁县机关事务服务中心2026年预算公开目录
第一部分 华宁县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县机关事务服务中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施。
2.贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。
3.负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。
4.按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。
5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。
6.贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作。
7.贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、公车管理股、服务保障股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.根据工作职责认真完成各项接待任务。
接待期间严格按照接待相关标准和规定执行，不逾越“红线”，做到每次接待有审批，报账依据清楚准确。职工食堂管理逐步规范，确保了职工的用餐服务。
2.进一步规范公车管理及公车平台管理工作。
严格审核用车需求，加强驾驶员安全教育，开展日常履职考核，对驾驶员行车规范和加油、维修等事项进一步加强了监督管理，目前已实现全部事项派车出行，全程监管。做好全县公车使用监管工作，牵头制定了《华宁县党政机关公务用车管理办法》，负责全县公务用车管理，对公务用车管理规范和使用纪律进行集中明确。
3.落实一、二办公区和领导周转房的管理保障工作，推进机关后勤服务社会化改革工作。
强化安保管理力度，抓好安全防范工作，打通办公区消防通道，及时更新消防设备；加强了对大院车辆进出管理，指引车辆按规定进出、停放，同时对监控设备时长进行扩容，全方位监控大院内情况；及时修缮处理办公区设施设备故障，精心周到做好两个办公区会议室服务，保障了两个办公区的日常办公。
4.完成全县82家党政机关办公用房的统计工作，全面掌握了全县行政机关办公用房总体情况。
5.组织实施好全县公共机构节能统计工作。
按时上报能源资源消费报表和统计分析报告；利用重要节庆活动做好节能减排的宣传，完成节约型机关和节水型机关创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制41辆，实有车辆26辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,618,209.38元，其中：一般公共预算6,518,209.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。
与上年对比增加105,444.38元，增长1.62%，主要原因是2026年由于人员职务变动及工资政策调整，造成人员经费支出刚性增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,518,209.38元，其中:本年收入6,518,209.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,518,209.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加105,444.38元，增长1.64%，主要原因是2026年由于人员职务变动及工资政策调整，造成人员经费支出刚性增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,618,209.38元。财政拨款安排支出6,518,209.38元，其中：基本支出2,728,727.38元，与上年对比增加982,854.84元，增长56.30%，主要原因2026年度公务用车购置费纳入基本支出预算；项目支出3,789,482.00元，与上年对比减少877,410.46元，下降18.80%，主要原因分析2025年纳入项目预算的公务用车购置费在2026年纳入基本支出预算；单位资金安排支出100,000.00元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010303”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务3,789,482.00元，用于保障到华宁县副厅及以上来人来访的公务接待，负责县级党政机关办公区管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作，承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作；
“2010305”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理1,100,000.00元，用于华宁县2026年公务用车购置费、公车服务平台的运行经费两方面的支出；
“2010350”一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,281,102.00元，用于本单位事业人员的人员经费支出、正常开展工作的公用经费支出、公车平台车辆运行维护费等支出；
“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出133,462.88元，用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；
“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69,233.87元，用于本部门医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；
“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33,449.13元，用于本部门医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；
“2101199”卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出6,119.50元，用于本部门工伤保险、大病补充保险单位缴纳部分的经费开支；
“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105,360.00元，用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、对下专项转移支付情况
本部门无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,167,500.00元，其中：政府采购货物预算2,167,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,516,800.00元，较上年减少87,000.00元，下降5.42%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
华宁县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为204,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为140余次，共计接待2,000余人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1,312,000.00元，较上年减少87,000.00元，下降62.19%。其中：公务用车购置费1,000,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化；公务用车运行维护费312,000.00元，较上年减少87,000.00元，下降21.80%,主要原因是2026年车辆数量比上年减少7辆。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为26辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，围绕县委、县政府中心工作，着眼着力华宁县经济社会发展大局，履行好我单位的职责职能，认真完成各项改革和服务保障任务，为我县党政机关高效规范运转提供有力保障。对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现，2026年纳入项目预算2个，项目预算绩效目标分别为：
项目一：公务接待经费。
预算绩效目标：贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。
项目二：办公区后勤保障经费
预算绩效目标：认真履行机关事务中心的保障和服务职能，负责做好政府一二办公区、县人大、县政协的后勤物业及机关食堂的管理,做好16套干部周转房管理服务工作，为县委县政府机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，原因是我单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
华宁县机关事务服务中心2026年委托业务费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因本部门本年度及上年度均无委托外单位办理专项业务事项，无委托业务费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县机关事务服务中心资产总额493,005.72元，其中，流动资产42,964.08元，固定资产450,041.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元,与上年相比，本年资产总额增加28,524.54元，其中固定资产增加17,685.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值2,364,545.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入89,295.40元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400471900111
华宁县机关事务服务中心2026年部门预算公开说明20260228104404318.doc
华宁县机关事务服务中心2026年部门预算公开表20260228104425612.xlsx
滇公网安备 53042402000003号