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华宁县行政执法指挥调度中心
2026年部门预算公开目录
第一部分 华宁县行政执法指挥调度中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县行政执法指挥调度中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县行政执法指挥调度中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于行政执法工作的法律法规规章和政策，负责全县行政执法调度工作制度、规划的制定，并组织实施、督促落实；研究并推动各执法领域信息数据共享共用；打造全县数字化、精细化、智慧化“综合一体化”指挥平台；负责县级部门及县级综合行政执法队伍、乡镇（街道）综合行政执法队伍力量指挥调度的具体工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理股、指挥调度股、技术保障股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.推进全县行政执法指挥调度工作制度制定，建立工作协调机制。草拟《华宁县行政执法指挥调度工作制度（试行）》并征求意见，明确在行政执法指挥调度中各单位的职能职责，规范指挥调度对象、内容、范围、程序，建立指挥调度协调配合工作机制和奖惩监督考核机制，推动行业监管和综合行政执法有效衔接、一体服务，促进全县行政执法指挥调度工作制度印发并组织实施。
2.建立行政执法指挥调度数据库，规范指挥调度流程及表单。收集整理行业主管部门、县司法局、县综合行政执法局、乡镇（街道）综合行政执法队职能职责、权责清单、赋权事项指导目录、乡镇（街道）履职事项清单、配合事项清单、上收事项清单、执法队伍人员名单等，建立完善华宁县行政执法指挥调度数据库。研究制定指挥调度流程，细化各流程工作内容和标准，制定相关表单模板。
3.打造行政执法指挥调度平台，促进数字化、精细化、智慧化“综合一体化”指挥平台项目建设。收集、处理、下令、跟踪行政执法，服务群众、服务企业、服务执法单位，统一数据归档，向上级提交数据分析报告，尝试构建人工行政执法指挥调度平台。跟踪玉溪市“十五五”项目谋划储备，向上积极争取平台项目建设。研究制定华宁县行政执法“综合一体化”指挥调度平台建设方案，推动项目建设，协调联动相关部门开展好行政执法指挥调度工作。
4.逐步试行行政执法指挥调度的具体工作，完善调度程序及要求。开通华宁县行政执法热线投诉举报服务电话，完善行政执法指挥调度线索问题来源，协调部门数据，试运行行政执法指挥调度业务，接受意见反馈，完善操作程序和工作方式方法。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,492,600.14元，其中：一般公共预算1,492,600.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加396,411.25元，增长36.16%，主要原因是部门人员增加，基本收入支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,492,600.14元，其中：本年收入1,492,600.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,492,600.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加396,411.25元，增长36.16%，主要原因是部门人员增加，基本收入支出增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,492,600.14元。财政拨款安排支出1,492,600.14元，其中：基本支出1,492,600.14元，与上年相比增加396,411.25元，增长36.16%，主要原因是部门人员增加，基本收入支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010350”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1,099,776.44元，用于本单位事业人员的人员经费支出、正常开展工作的公用经费支出；
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出152,101.44元，用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；
“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗78,902.62元，用于本部门医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助38,120.42元，用于本部门公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支；
“2101199”卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出6,927.22元，用于本部门工伤保险、大病补充保险单位缴纳部分的经费开支；
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金116,772.00元，用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、对下专项转移支付情况
本部门无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19,390.00元，其中：政府采购货物预算19,390.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县行政执法指挥调度中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,400.00元，较上年增加1,200.00元，增长28.57%，原因是部门人员增加，“三公”经费预算增加。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县行政执法指挥调度中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
华宁县行政执法指挥调度中心2026年公务接待费预算为5,400.00元，较上年增加1,200.00元，增长28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待54人次。
与上年相比，增加的原因是部门人员增加，公务接待预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县行政执法指挥调度中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，围绕县委、县政府中心工作，为适应新时代经济社会发展需求，提升行政执法效能，优化资源配置，积极响应深化机构改革号召，扎实配合推进我县行政执法体制机制改革，履行好我单位的职能职责，确保单位整体绩效目标如期实现。2026年纳入年初预算项目0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县行政执法指挥调度中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县行政执法指挥调度中心资产总额20,395.22元，其中，流动资产1,796.69元，固定资产18,598.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,395.22元，其中，固定资产增加18,598.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400647100111
华宁县行政执法指挥调度中心2026年部门预算公开说明.doc
华宁县行政执法指挥调度中心2026年部门预算公开报表.xlsx
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