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华宁县关心下一代工作委员会办公室
2026年部门预算公开目录
第一部分 华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县关心下一代工作委员会办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策；当好关工委的参谋和助手；协调配合相关部门对青少年进行社会主义核心价值体系教育，革命理想和人生观、世界观、价值观教育，加强社会主义民主与法治教育；掌握全县关心下一代的动态；指导乡镇关工委办公室工作；做好关工委承上启下、左右联系、内外协调、服务、接待工作；做好关工委及办公室的办文办会、活动组织、经费预算、资产管理、印章管理、档案、保密等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：华宁县关心下一代工作委员会办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强关工委的组织机构的建设，及时调整充实领导成员，健全工作制度，落实职责，动员“五老”积极参加到关心下一代工作中来。
2.指导加强各级关工委组织建设，充实调整各级关工委领导班子，着力建设精干高效相对稳定的专（兼）职干部队伍，加强思想作风建设、制度建设。
3.动员组织“五老”积极参与关心下一代教育工作，增强工作力量，充分发挥“五老”的优势作用。
4.扩大关工委组织阵地，重视发展企业关工组织。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入826,261.31元，其中：一般公共预算535,768.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入177,973.34元，附属单位上缴收入0元，其他收入112,519.00元。
与上年对比增加357,285.10元，增长76.19%，主要原因分析：单位机构变化，人员增加，项目开支增多。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入535,768.97元，其中:本年收入535,768.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535,768.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加256,792.76元，增长92.05%，主要原因分析：单位机构变化，人员增加，项目开支增多。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出826,261.31元。财政拨款安排支出535,768.97元，其中：基本支出455,768.97元，与上年对比增加176,792.76元，增长63.37%，主要原因分析：单位机构变化，行政人员增加，项目开支增多；项目支出80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：单位机构变化，人员增加，项目开支增多。。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“201”一般公共服务支出393,787.73元，“2013150”主要用于事业运行393,787.73元。
“208”社会保障和就业支出77,319.52元，其中“2080501”行政单位离退休43,200.00元，“2080105”机关事业单位基本养老保险缴费支出34,119.52元，用于单位职工养老保险缴费支出。
“210”卫生健康支出38,873.72元，其中“2101102”事业单位医疗17,699.5元；“2101103”公务员医疗补助18,427.86元，用于公务员医疗补助缴费支出;“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,746.36元，用于大病补充保险及工伤保险缴费支出。
“221”住房保障支出25,788.00元，其中“2210201”住房公积金25,788.00元，用于住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
本部门无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年增加600.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年公务接待费预算为1,200.00元，较上年增加600.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增加原因：由于本年度增加了一人，因此三公经费相应有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一：业务工作经费
绩效目标：2026年在全县范围内开展项目开展关工委重点工作。计划对县内青少年助学、助医、助困进行帮扶。二是结合市关工委安排，对乡镇关工委进行验收，力争将关工委组织建设延伸到基层。三是围绕全县未成年人司法项目，减少未成年人违法犯罪。四是持续开展好红色基因代代传、中华优秀传统文化教育活动。
项目二：专户慈善捐赠资金
绩效目标：2026年开展帮扶关爱行动，提升青少年关爱服务实效。
项目三：专户资金业务工作经费
绩效目标：2026年继续在在全县范围内开展中华优秀文化教育、劳动教育示范校、创五好关工委工作、留守儿童之家建设及未司项目工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
华宁县关心下一代工作委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，无委托费用。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，华宁县关心下一代工作委员会办公室资产总额308,066.01元，其中，流动资产301,224.71元，固定资产6,841.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少28,958.84元，其中固定资产减少5,485.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0..00元；资产使用收入0.00元，其中 出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53042400420100100111
华宁县关心下一代工作委员会2026年部门预算编制说明20260306110330262.doc
华宁县关心下一代工作委员会2026年部门预算公开表20260306110351775.xlsx
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