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中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府机构编制管理的方针、政策及法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、机构编制管理政策、办法，并组织实施。二是统一管理全县党政机关、人大、政协、人民法院、人民检察院机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。三是负责审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关及县人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。四是制定全县机关事业单位编制使用年度计划，负责全县机关、参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核县属机关事业单位的编制使用，监督检查乡镇（街道）机关事业单位编制使用情况，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。五是监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。六是负责全县事业单位登记管理工作；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。七是承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、机构编制股。
所属单位1个，中共华宁县委机构编制委员会办公室信息统计中心。
（三）重点工作概述
一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度、理论学习中心组学习制度，建立全面系统学、专题重点学、及时跟进学的长效机制。周密制定《习近平关于机构编制工作论述摘编》学习计划，认真读原著、学原文、悟原理，活学活用贯穿其中的立场观点方法。二是按照中央和省委、市委部署，在县委牵头和党建引领基层治理协调机制统筹下，我县坚持自下而上、因地制宜，组织各乡镇（街道）编制形成基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项“三张清单”。已于2025年6月底完成编制，7月底前印发公布。全县5个乡镇（街道）履职事项清单平均384项，其中基本履职144项、配合履职137项、上级收回事项103项。三是持续巩固脱贫攻坚成果，保持帮扶政策的稳定性和连续性，争取资金支持乡村振兴工作。加强对联系点的帮扶工作，2025年先后4次组织干部职工深入联系点走访调研，帮助解决实际困难，并选派1名优秀年轻干部全脱产到乡村振兴联系点青龙镇海迤村委会驻村。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1,562,443.62元，其中：一般公共预算1,562,443.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加了399,554.62元，增长34.36%，主要原因分析：一是单位新增事业人员3人；二是单位人员正常晋升、五险一金基数调整等正常变动；三是2025年项目预算未批复，2026年批复了3个项目预算，共70,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,562,443.62元，其中:本年收入1,562,443.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,562,443.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了399,554.62元，增长34.36%，主要原因分析：一是单位新增事业人员3人；二是单位人员正常晋升、五险一金基数调整等正常变动；三是2025年项目预算未批复，2026年批复了3个项目预算，共70,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,562,443.62元。财政拨款安排支出1,562,443.62元，其中：基本支出1,492,443.62元，与上年对比增加了329,554.62元，增长28.34%，主要原因：一是单位新增事业人员3人；二是单位人员正常晋升、五险一金基数调整等正常变动；项目支出70,000.00元，与上年对比增加了70,000.00元，主要原因分析：2025年项目预算未批复，2026年批复了3个项目预算，共70,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201”一般公共服务支出1,171,841.65元，其中：“2013601”行政运行支出1,101,841.65元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于单位2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转；“2013602”一般行政管理事务支出70,000.00元，主要用于单位电子政务内网升级改造、事业单位登记管理及机关群团赋码和重点领域体制机制改革项目经费支出。“208”社会保障和就业支出153,563.36元，其中：“2080501”行政单位离退休支出14,400.00元，主要用于单位退休人员退休补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出139,163.36元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。“210”卫生健康支出117,758.61元，其中：“2101101”行政单位医疗支出72,190.99元，主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险、生育保险；“2101103”公务员医疗补助支出38,523.42元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险；“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,044.20元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助、工伤保险。“221”住房保障支出119,280.00元，其中：“2210201”住房公积金支出119,280.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
本单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额29,000.00元，其中：政府采购货物预算29,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,400.00元，较上年增加1,200.00元，增长28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为5,400.00元，较上年增加1,200.00元，增长28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
增加原因：2026年预算与2025年预算相比增加了3人。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年将重点领域体制机制改革工作经费作为重点项目预算绩效目标，项目年度绩效目标是：统筹优化重点领域机构设置和职能配置，规范机构编制管理，进一步优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构设置体系，为推动华宁经济社会高质量发展提供有力的体制机制保障。项目共设置绩效指标5个，其中，产出指标3个，分别是：组织开展1期业务培训、培训出勤率、完成重点领域体制机制改革情况；效益指标1个：开展机构编制效益评估；满意度指标1个：各单位服务满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室2026 年机关运行经费安排139,020.00元，与上年对比增加11,520.00元，增长9.04%。主要原因分析：2025年调入及新招考事业人员3人，2026年预算与2025年预算相比增加了3人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党华宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额91,030.93元，其中，流动资产3,168.30元，固定资产86,080.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,782.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,336.75元，其中固定资产减少24,700.20元；无形资产减少958.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
监督索引号53042400422500111
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滇公网安备 53042402000003号