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华宁县烟草产业服务中心

2026年部门预算公开目录

第一部分 华宁县烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县烟草产业服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县烟草产业服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息收集、使用，依靠科技进步，提高烟叶生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门关系，解决烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施，协调有关部门和单位做好烤烟收购质量检查及烟草专卖执法检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕年度烤烟种植面积8.80万亩、收购量1161.00万公斤的生产收购目标任务，严格按照各级部署和县委、县人民政府要求，规范生产收购流程、细化措施、压实各级责任，服务到户到点，进一步夯实了对“量的精准把控和质的稳步提升”基础，年度烟叶生产收购工作取得新成效。生产方面。全链条筑牢生产防线，凝聚县乡村组抓生产合力，在强化组织保障、优化区域布局、提升科技赋能、把控品种纯度、构建服务体系上下功夫，烟区规划更合理规范、移栽更精准集中、科技措施更到位、服务体系更加完善、粮烟协同更科学，全县烟叶生产水平大幅提升，烟农增收渠道更加多元。收购方面。精准把控收购全流程各方面，创新收购模式、规范收购管理、维护收购秩序，在全市率先完成收购任务、收购远快于历年进度，实现烟农交售收入、均价、上等烟比例、亩均产值、户均收入、烟叶税6个增长。烟农收入达4.06亿元、均价34.98元/公斤、上等烟比例69.72%、实现烟叶税8935.00万元。烤烟种植面积、收购总量、烟农收入、烟叶税稳居全市第一，收购均价位居全市前列，交出了“政农工商”4方满意新答卷。基建方面。围绕机械化作业、规模化发展目标，全年规划实施烟基项目39件，包括农机12台、育苗小棚2群（1500个）育苗配套播种机25台，投入资金111.44万元。烟基项目逐步细化完善，极大改善了烟区产能，有效提升全县烟叶生产总体水平，稳烟区、稳烟田、稳烟农基础更为坚实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,343,363.51元，其中：一般公共预算1,343,363.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加362,019.34元，增长18.27%，增长的主要原因一是财政加大对烤烟产业的扶持力度，增加烤烟生产收购经费300,000.00元，二是本年度比上年度增加1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,343,363.51元，其中:本年收入1,343,363.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,343,363.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加362,019.34元，增长18.27%，增长的主要原因一是财政加大对烤烟产业的扶持力度，增加烤烟生产收购经费300,000.00元，二是本年度比上年度增加1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,343,363.51元。财政拨款安排支出1,343,363.51元，其中：基本支出1,043,363.51元，与上年对比增加62,019.34元，增长6.32%，增加的主要原因本年度比上年度增加1人，人员经费增加；项目支出300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是财政加大对烤烟产业的扶持力度，增加烤烟生产收购经费300,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出科目的支出107,642.24元，其中：“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出107,642.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出科目的支出87,571.92元，其中：“2101102”事业单位医疗55,839.41元，用于事业单位医疗支出；“2101103”公务员医疗补助26,977.84元，用于公务员医疗补助支出：“2101199”其他行政事业单位医疗支出4,754.67元，主要用于其他医疗保险支出；

“213”农林水支出科目的支出1,067,509.35元，其中：“2130104”事业运行1,067,509.35元，主要用于工资福利支出、单位日常公用经费支出以及烤烟生产收购经费项目支出。

“221”住房保障支出科目的支出80,640.00元，其中：“2210201”住房公积金80,640.00元，主要用于支付职工住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

我单位本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县烟草产业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

华宁县烟草产业服务中心2026年公务接待费预算为3,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县烟草产业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：烤烟生产收购经费300,000.00元

项目经费主要用于2026年烤烟生产收购相关开支，实现2026年烤烟收购量23.35万担（1167.5万公斤），烟农交售收入400,000,000.00元，烟叶税收收入89,000,000.00元，推动烤烟产业成为乡村振兴核心支柱产业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年同口径对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析:华宁县烟草产业服务中心属于财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县烟草产业服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：我单位无须委托的业务，因此无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县烟草产业服务中心资产总额42612.58元，其中，流动资产16283.89元，固定资产26328.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4833.58元，其中固定资产减少8492.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400233300111

华宁县烟草产业服务中心2026年部门预算编制说明.doc

华宁县烟草产业服务中心2026年部门预算公开表.xlsx