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华宁县交通运输局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 华宁县交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县交通运输局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县交通运输局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，负责拟订综合运输计划并组织实施，协调综合运输计划，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、规划建设养护股、综合运输管理股（行政审批股）、法制安全股（应急办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元；

2.干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目实施，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路三级公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红缅一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元；

3.县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里；

4.农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,518,798.92元，其中：一般公共预算10,518,798.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,172,168.92 元，增长20.65%，主要原因分析是2026年新增华宁县农村公路日常养护费县级配套项目补助资金5,340,000.00元，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,518,798.92元，其中:本年收入10,518,798.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,518,798.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,172,168.92 元，增长20.65%，主要原因分析是2026年新增华宁县农村公路日常养护费县级配套项目补助资金5,340,000.00元，导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,518,798.92元。财政拨款安排支出10,518,798.92元，其中：基本支出2,978,590.92元，与上年对比增加3,220.92元，增长0.11%，主要原因分析人员变动，导致人员经费增加；项目支出7,540,208.00元，与上年对比增加2,168,948.00元，增长28.77%，主要原因分析2026年新增华宁县农村公路日常养护费县级配套项目补助资金5,340,000.00元，导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出525,423.52元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。其中：“2080501”行政单位离退休257,856.00元，用于发放离休费、生活补助、退休费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出247,359.52元，用于基本养老保险缴费；“2080801”死亡抚恤20,208.00元，用于发放职工死亡抚恤金。

“210”卫生健康支出281,879.33元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。其中：“2101101”行政单位医疗178,317.75元，用于行政人员医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助89,350.59元，用于在职和退休人员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出14,210.99元，用于财政集中安排的事业单位医疗保险支出。

“214”交通运输支出9,500,572.07元，主要用于单位日常公用支出、人员经费支出、项目资金支出。其中：“2140101”行政运行1,980,572.07元，主要用于在职人员工资、奖金、办公费、会议费、接待费、福利费、工会费及培训费等的支出；“2140102”一般行政管理事务1,780,000.00元，用于华宁县交通运输局澄华高速项目公司注册华宁房租费用县级补助专项资金支出；“2140106”公路养护5,340,000.00元，用于县交通运输局县级配套养护费项目经费支出；“2140112”公路运输管理400,000.00元，用于华宁县交通运输局治超工作经费专项资金。

“221”住房保障支出551,856.00元，主要用于支付单位职工公积金补助，其中：“2210201”住房公积金551,856.00元，用于职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县交通运输局（本级）2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县交通运输局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,400.00 元，较上年减少1,600.00元，下降7.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县交通运输局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县交通运输局（本级）2026年公务接待费预算为8,400.00元，较上年减少1,600.00 元，下降19.05%，国内公务接待批次为38批次，共计接待289人次。

减少的主要原因是单位执行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县交通运输局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年项目支出合计7,540,208.00元，其中：一般公共预算资金安排7,540,208.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

主要涉及4个项目，其中：1个是遗属补助预算项目资金20,208.00元，3个是交通领域重点项目。

（一）重点项目名称：华宁县农村公路日常养护费县级配套补助资金5,340,000.00元。

绩效目标情况：把握省委、省政府加快推进“五网”建设要求，积极探索交通运输发展的新理念和新方式，加快交通运输基础设施建设，同步推进高速公路建设和农村公路建设，改善路网结构，加快推进自然村道路硬化，努力提高交通运输服务保障水平，不断提升道路管养水平，促进全县交通运输全面发展。提高了出行条件，为人民群众提供了一个良好的交通环境，改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为公路沿线土地开发招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动华宁县经济的发展，100%解决沿线居民畅通、高效出行。按照2026年我县农村公路列养里程，农村公路合计1769.406公里，地方管理县道407.113公里，乡道1259.986公里，村道102.307公里，日常养护费用合计10,680,000.00元，省级财政配套30%小计3,200,000.00元，市级财政配套20%小计2,140,000.00元，县级配套50%小计5,340,000.00元。完成公路养护，提高了出行条件，为人民群众提供了一个良好的交通环境，改善项目影响区域的社会和自然环境，从而为公路沿线土地开发招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动华宁县经济的发展，100%解决沿线居民畅通、高效出行。

（二）重点项目名称：华宁县交通运输局澄华高速项目公司注册华宁房租费用县级补助专项资金1,780,000.00元。

绩效目标情况：根据《华宁县“十四五”综合交通发展规划》，华宁县高速公路网络规划主要为“两纵一横一环一联”布局，两纵为西线澄华高速接华宁至个旧高速公路、东线盘溪-宜良（狗街）高速公路，一横为华宁县在建弥玉高速，一环为华宁绕城高速，一联为机场高速东延长线。“十四五”期间加快推进澄华高速、弥玉高速及华宁-个旧高速的建设，同时继续推进盘溪-宜良（狗街）高速公路、华宁县绕城高速、机场高速东延长线的建设，逐渐形成与华宁县社会经济发展相适应，与县域布局、资源开发相协调，规模适当、布局合理、层次清晰的高速公路网络，建设里程313.52公里，匡算投资6,266,900.00万元。澄华高速公路建设项目全长63.28km，投资估算总金额1,285,200.00万元，项目按照“股权合作+BOT+施工总承包”模式合作开展。因该项目近三分之二建设里程在我县境内，同时，澄华高速建设项目公司经营范围包含公路沿线设施开发经营等业务，为争取建设期间固定资产投资、项目税收及澄华高速建成后的经营税收，在我县多方努力争取下，澄华高速建设项目公司现决定注册落户华宁，澄华高速公路建设项目公司和总承包部落户华宁对拉动华宁县固定资产投资、培植税源、增加税收、促进经济发展具有积极作用。

（三）华宁县交通运输局治超工作经费专项资金400,000.00元

绩效目标情况：规范交通行政执法行为，持续推进我县交通运输路政行政执法规范化建设，深化综合行政执法改革。严格依法行政，维护公路路产，路政大队在加强路政、安全宣传工作的同时，严格审批许可事项，加强许可后的监管力度，使许可项目的实施规范有序进行。做到及时查处各类路政案件，对违法路政案件发现一起，查处一起。清除路障，拆除违法建筑，拆除非交通标志牌，取缔占道经营。一是在全县范围内集中开展货车非法改装、泼洒治理统一专项行动，严厉整治货车道路运输交通违法行为，有效预防公路违法行为和遏制道路安全事故发生；二是加强车辆管理，注重车辆使用安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县交通运输局（本级）2026年机关运行经费安排281,400.00元，与上年281,400.00元对比增加0.00元，增长0.00%。机关运行经费安排主要用于维持日常工作正常运转，开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县交通运输局（本级）资产总额2,835,904,786.08元，其中，流动资产28,052,877.70元，固定资产237,030.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,807,614,877.84元。与上年相比，本年资产总额增加190979.03元，其中固定资产增加190274.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400634800400111

华宁县交通运输局（本级）2026年预算公开表.xlsx