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中国共产党华宁县委员会组织部

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党华宁县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党华宁县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党华宁县委员会组织部

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党华宁县委员会组织部是县委主管党的组织和干部工作的职能部门。主要职责是：一是贯彻党的基本路线，加强党的基层党组织建设。研究制定加强党的基层党组织建设措施，指导全县党组织建设；规划、督促抓好党员教育和党员监督管理工作；拟定全县发展党员计划和措施，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进全县经济和社会发展。二是研究和制定新形势下全县组织、干部人事工作的有关政策、制度和措施；加强领导班子建设，提高班子成员的整体素质。研究提出乡（镇）、县直各部、委、办、局的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责全县干部的考察和职务任免手续，优化班子结构。三是制定全县干部队伍发展规划，组织落实培养和选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非党干部及承办部分干部调配、交流工作。四是重视和抓好知识分子工作，选拔和培养优秀专业技术拔尖人才并组织开展有关活动。五是做好全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划，有计划地组织进行培训。六是指导配合做好全县离（退）休干部工作，办理干部的退休审批手续，管理县委老干部局。七是做好全县干部监督工作；管理党员和县管干部的申诉和来信来访工作；办理和落实政策、领导干部出国审查、干部工资福利审批等工作。八是认真做好党员、干部的统计和干部档案的管理工作；负责全县党费的收缴和管理工作。九是结合新形势、新任务的要求，搞好全县组织工作和干部调整研究工作，有针对性地及时向县委、市委组织部反映情况和问题，提出建议，供县委决策。十是组织部信访举报中心负责“12380”专用举报电话的受理、查核工作；受理反映县管科级领导班子和领导干部违反《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规选人用人问题和领导干部政治思想作风廉洁自律等方面问题的举报；协助其他部门处理需要县委组织部参与的信访事项；承办市委组织部交办的信访举报事项；十一是组织部农村党员干部现代远程教育办公室负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织管理和指导；规划、制定现代远程教育实施意见、工作方案和规章制度；指导全县农村党员干部现代远程教育站点的建设、管理和维护；负责全县农村党员干部现代远程教育工作队伍的建设；指导、检查、督促各站点开展好远程教育，完成部领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织股（党代表联络办公室）、干部股、干部教育监督股（信访举报中心）、公务员管理股、人才工作股、离退休干部工作股。

所属单位6个，分别是：

1.中国共产党华宁县委员会组织部党员教育中心；

2.华宁县老干部活动中心；

3.华宁县人才发展中心；

4.华宁县党群服务中心；

5.华宁县干部人事档案管理中心；

6.华宁县离退休干部管理服务中心。

所属单位均未独立核算。

（三）重点工作概述

一是坚持以党的政治建设为统领不断提高新时代党的建设质量；二是严肃党内政治生活；三是压紧压实党建工作主体责任；四是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以制度建设固化主题教育成果；五是从严教育管理党员队伍；六是强化各级党组织政治功能和组织力，持续深化城市基层党建工作；七是提高抓党建促乡村振兴组织化水平；八是全力推进智慧党建工作；九是着力培养造就担当作为的干部队伍；十是建设高素质专业化公务员队伍；十一是着力激发人才创新创造活力；十二是突出精准服务，用心用情用力做好老干部工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,815,723.73元，其中：一般公共预算16,815,723.73元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,260,121.10元，增加24.05%，主要原因分析：人员较上年增加6人，2026年基本支出纳入年初预算7,221,483.73元，比上年增加1,268,569.10元；2026年项目支出纳入年初预算9,594,240.00元，比上年增加1,991,552.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,815,723.73元，其中:本年收入16,815,723.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,815,723.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,367,041.10，增加25.04%，主要原因分析：2026年人员增加，基本支出增加，项目支出纳入年初预算数较上年增加1,991,552.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,815,723.73元。财政拨款安排支出16,815,723.73元，其中：基本支出7,221,483.73元，与上年对比增加1,268,569.10元，增加21.31%，主要原因分析:2025年公务员县内调入3人，调出县外1人；事业人员县外调入1人，新招录1人，年底做预算时对应的人员经费及公用经费增加；项目支出9,594,240.00元，与上年对比增加1,991,552.00元，增加26.2%，主要原因分析：2026年特定项目类资金纳入年初预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出13,767,870.38元，其中：

“20132”组织事务支出13,767,870.38元，用于2026年人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。

“2013201”行政运行支出4,893,970.38元，用于2026年人员工资福利支出、日常公用经费支出。

“2013202”一般行政管理事务支出8,873,900.00元，用于2026年项目支出。

“208”社会保障和就业支出1,965,575.68元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出1,245,235.68元，用于离退休干部公用经费及退休人员生活补助、人员养老保险支出。

“2080501”行政单位离退休618,500.00元，用于离退休干部公用经费及退休人员生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出626,735.68元，用于人员养老保险支出。

“20808”抚恤20,340.00元，用于2026年遗属补助。

“2080801”死亡抚恤20,340.00元，用于2026年遗属补助。

“20899”其他社会保障和就业支出700,000.00元，用于2026年全县老党员定期生活补助。

“2089999”其他社会保障和就业支出700,000.00元，用于2026年全县老党员定期生活补助。

“210”卫生健康支出546,141.67元，其中：

“2101101”行政单位医疗546,141.67元，用于行政人员医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助187,712.7元，用于人员公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出33,309.84元，用于事业人员医疗保险支出。

“221”住房保障支出536,136.00元，其中：

“22102”住房改革支出536,136.00元，用于人员住房公积金支出。

“2210201”住房公积金536,136.00元，用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党华宁县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加3,600.00元，增加11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党华宁县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党华宁县委员会组织部2026年公务接待费预算为24,000.00元，较上年增加3,600.00元，增加17.65%，国内公务接待批次为46次，共计接待240人次。

增加原因：2026年编制内实有人数较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党华宁县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年华宁县党员干部教育培训专项资金2,283,400.00元，绩效目标：根据《中国共产党党员教育管理工作条例》《全国党员教育培训工作规划（2024－2028年）》《中共云南省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》（云办发〔2021〕17号）文件要求，分层分类开展党支部书记全员轮训，组织党员集中轮训，对驻村第一书记和工作队员进行全覆盖轮训，定期组织驻村干部开展跨区域学习交流活动，帮助第一书记和工作队员相互学习借鉴、交流经验、共同提高；认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《华宁县干部教育培训规划（2023—2027年）》，2026年计划举办县级主体培训班17期：“领导干部讲坛”6期，“干部夜校”6期，“三基本”干部教育轮训、领导干部专题培训、研讨班等县级主体班次5期，培养造就一批政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍；根据《云南省离退休干部党组织建设质量提升三年行动计划（2025-2027）》等文件要求，举办华宁县离退休干部党支部书记、委员读书班和党建联络员培训班，夯实基层党组织战斗堡垒基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

[三公经费]

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党华宁县委员会组织部2026年机关运行经费安排1,067,556.00元，较上年增加129,196.00元，增加13.77%，主要原因分析：办公费预算较上年增加26,200.00元，会议费预算较上年增加200.00元，公务接待费预算较上年增加3,600.00元，培训费预算较上年减少2,000.00元，福利费预算较上年增加12,000.00元，定额工会经费预算较上年增加6,000.00元，公务交通补贴预算较上年增加36,000.00元，离退休干部经费预算较上年增加31,740.00元，公务用车租用费预算增加15,456.00元。机关运行经费安排1,067,556.00元，其中：办公费156,000.00元，会议费20,000.00元，公务接待费24,000.00元，培训费32,000.00元，福利费80,000.00元，定额工会经费40,000.00元，公务用车运行维护费12,000.00元，公务交通补贴193,200.00元，邮电经费6,000.00元，离退休干部公用经费488,900.00元,公务用车租用费15,456.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年我部门无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党华宁县委员会组织部资产总额2,171,220.11元，其中，流动资产50,647.22元，固定资产2,120,572.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加240,899.12元，其中固定资产增加328,117.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值351,179.00元；报废报损资产27项，账面原值119558.78元，实现资产处置收入5602.57元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400420300111

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