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附件1

华宁县盘溪镇中心小学2026年预算公开目录

第一部分 华宁县盘溪镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县盘溪镇中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

华宁县盘溪镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟订全镇教育改革与发展的规划和政策，贯彻执行教育方面的地方性法规；研究和制定全校教育工作的政策、规章制度，并组织实施。

2.负责全镇各完小的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各完小的设置标准，指导各完小的教育教学改革，负责教育基本信息的统计上报工作。

3.研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全镇社会力量办学工作。

4.综合管理全镇学前教育、基础教育工作；组织实施各类教育招生考试工作；负责全镇教育督导工作。

5.负责全镇教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导各完小基本建设；指导所属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全镇教职工工作；统筹规划各完小教师队伍建设；做好教师专业技术初级职务的推荐、评审工作；指导全镇各完小人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全镇各完小信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各完小勤工俭学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构，分别为行政办公室、总务室、教科室、教务处、德育室和安全室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施义务教育，促进基础教育发展，做好部门预算，合理规范使用资金。具体如下：

1.加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育、心理健康教育等。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制263人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制263人。在职实有263人，其中：财政全额保障263人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员213人，其中：离休0人，退休213人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入63,355,580.84元，其中：一般公共预算58,435,780.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,919,800.00元。

与2025年部门财务总收入58,770,726.96元对比，2026年增加了4,584,853.88元，增加了7.8%，主要原因是人员工资及各种补助标准的提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入58,435,780.84元，其中:本年收入58,435,780.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,435,780.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年部门财政拨款收入56,663,723.96元对比，2026年增加了1,772,056.88元，增加了3.12%，主要原因是人员工资及各种补助标准的提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63,355,580.84元。财政拨款安排支出58,435,780.84元，其中：基本支出57,809,557.48元，与上年基本支出55,974,929.48元对比，增加了1,834,628.00元，增加了3.2%，主要原因是人员工资及各种补助标准的提高；项目支出626,223.36元，与上年项目支出688,794.48元对比，减少了6,2571.12元，减少了9.08%，主要原因是2026年项目支出安排减少。

财政拨款安排支出58,435,780.84元，按功能科目分类情况，主要用于：

“205”教育支出40,117,211.11元，其中：

“20502”普通教育支出40,117,072.87元，主要用于保障华宁县盘溪镇中心小学普通教育学校运转支出。

“2050201”学前教育支出1,008.00元，学前教育家庭经济困难幼儿资助1,008.00元，以保障幼儿园正常工作运转； 

“2050202”小学教育40,116,064.87元，用于小学教育教师基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、助学金等；

“2050701” 特殊学校教育138.24元，用于特殊教育学生公用经费补助；

“208”社会保障和就业支出8,901,081.12元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出8,694,417.12元，主要用于保障华宁县盘溪镇中心小学普通教育学校职工养老支出。

“2080502”事业单位离退休支出3,052,800.00元，用于退休教师退休生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5,641,617.12元，用于在职教师养老保险支出；“2080801”死亡抚恤206,664.00元，用于在职和退休教师死亡抚恤金支出。

“210”卫生健康支出5,332,532.61元，其中：

“21011”行政事业单位医疗5,332,532.61元，主要用于保障盘溪镇中心小学单位职工医疗保险。

“2101102”事业单位医疗2,926,588.88元，用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助2,092,133.36元，用于公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出313,810.37元，用于大病补充支出。

“221”住房保障支出4,084,956.00元，其中：

“22102”住房改革支出4,084,956.00元，主要用于在职教师住房公积金缴纳。

“2210201”住房公积金4,084,956.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县盘溪镇中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县盘溪镇中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县盘溪镇中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县盘溪镇中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与去年相比，公务用车保有量增加了1辆，原因是上级部门从其他单位调拨了1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：华宁县盘溪镇中心小学2026年义务教育家庭经济困难学生补助专项经费12,900.00元。

绩效目标：华宁县盘溪镇中心小学2026年寄宿制困难学生174人，非寄宿制学生170人，按国家资助政策，寄制制困难学生每生每年1,250.00元，非寄宿制学生每生每年625.00元，共计资助12,900.00元。旨在改善农村义务教育学校，因贫入学难，探制辍学率，提高义务教育质量，办人民满意的教育。

项目二：华宁县盘溪镇中心小学2026年城乡义务教育生均公用经费补助专项资金54,171.36元。

绩效目标：2026年义务教育学生2929人，城乡义务教育学生生均公用经费补助标准为720.00元/生/年，共计补助50,613.12元；寄宿制学生475人，寄宿制学生公用经费补助标准为300.00元/生/年，共计补助3,420.00元；不足100人校点公用经费人数为0人，生均补助标准720.00元/生/年，共计0.00元；特珠教育送教上门学生7人，补助公用经费7,000元/生/年，共计138.24元。利用2026年公用经费补助金，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体情况为资金的补助发放让学校：1.完成教学业务与管理、教学竞赛；2.完成办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用；3.仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。通过努力促进教学质量提升，提升上级教育体育部门、学校师生、家长等社会满意度，保障学校日常工作正常开展，学校的正常运营，推进开展学校的安全管理，不断提高硬件配置和管理水平，努力营造健康和谐的校园环境，全面谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

项目三：华宁县盘溪镇中心小学2026年学前教育家庭经济困难幼儿资助专项经费1,008.00.00元。

绩效目标：学前教育家庭经济困难，公办困难学生和民办困难学生为140人，按国家资助政策，每人每年困难补助300.00元，此次预算为1,008.00元，旨在让学前家庭经济困难学生按国家政策入学，保证入学率问题，促幼儿教育发展。

项目四：  盘溪镇中心小学2026年课后服务专项资金1,740,000.00元。

绩效目标：1.切实为学生提供相关服务，满足家长的实际需求，有效缓解家长焦虑情绪，解决部分家长接送和照看、辅导学生作业难的问题。

2.保证课后服务时间，拓展课后服务渠道，提升课后服务水平，满足学生多样化需求。

3.为学生个性化、特长发展提供优质平台。

4.主动承担社会责任，关心爱护学生，促进学生全面、健康成长。

 用于发放2026年参与课后服务教师服务补助、税收及办公用品费用。

项目五：华宁县盘溪镇中心小学2026年营养改善计划资金补助专项资金351,480.00元。

绩效目标：以2025年年报数据为依据，下达2026年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5.00元。全年1,000元的标准执行，确保盘溪镇中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善盘溪镇中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。认真按要求组织实施学生营养改善计划，进一步强化对学生经费的管理，确保营养改善计划资金使用安全，让广大学生享受到国家的惠民政策，增强学生体质，全面推进义务教育均衡发展。

项目六：机关事业单位职工遗属生活补助专项资金206,664.00元。

绩效目标：机关事业单位职工遗属生活补助，农村户口人员21人，执行标准728.00元/人*月；城镇户口人员2人，执行标准967.00元/人*月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经”费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县盘溪镇中心小学2026年机关运行经费安排0.00元。

与上年对比，无增减变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县盘溪镇中心小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县盘溪镇中心小学资产总额59,787,665.84元，其中，流动资产663,351.08元，固定资产59,124,314.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6919869.36元，无形资产104,782.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,940,119.17元，其中固定资产增加20,139,520.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值79,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136001700111

华宁县盘溪镇中心小学2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

华宁县盘溪镇中心小学2026年预算公开表20260309093355917.xlsx