监督索引号53042400136001900000

华宁县华溪镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分华宁县华溪镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县华溪镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县华溪镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟订全镇教育改革与发展的规划和政策，贯彻执行教育方面的地方性法规；研究和制定全县教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2.负责全镇各学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各学校的设置标准，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计上报工作。

3.研究提出全镇教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全镇社会力量办学工作。

4.综合管理全镇学前教育、基础教育工作；组织实施各类教育招生考试工作；负责全镇教育督导工作。

5.负责全镇教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导各学校基本建设；指导所属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全镇教职工工作；统筹规划各学校教师队伍建设；会同教体局做好教师专业技术初级职务的推荐、评审工作；指导全镇各学校人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全镇各学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各学校勤工俭学工作。

8.承担县委、县政府、教体局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教务室、财务室、德育安全室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作，教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师上课、听课、备课、改本等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,614,745.05元，其中：一般公共预算25,203,645.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,411,100.00元。

与2025年部门财务总收入25,332,402.54元对比，2026年增加3,282,342.51元，增长12.96%，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,203,645.05元，其中:本年收入25,203,645.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,203,645.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年部门财务总收入24,373,202.54元对比，2026年增加830,442.51元，增长3.41%，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,614,745.05元。财政拨款安排支出 25,203,645.05元。其中：基本支出24,925,203.53元，与上年24,080,124.08元对比，增加845,079.45元，增长3.51%，主要原因人员经费增加；项目支出278,441.52元，与上年293,078.46元对比，减少14,636.94元，减少4.99%，主要原因是学生人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“205”教育支出21,293,663.98元，其中：

    “20502”普通教育支出21,292,655.98元，主要用于保障华宁县华溪镇中心学校普通教育运转支出。

“2050201”学前教育支出1,296.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活补助，以保障幼儿园正常工作运转。

“2050202”小学教育支出20,332,115.02元，主要用于教师基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、生育保险以及办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、助学金等。

“2050203”初中教育支出959,244.96元，主要用于办公费、维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费、生活补助、助学金等。

“20507”特殊教育支出1,008.00元，主要用于保障华宁县华溪镇中心学校特殊教育运转支出。

“2050701”特殊学校教育支出1,008.00元，主要用于特殊教育学生公用经费补助。

“208”社会保障和就业支出3,206,572.16元，其中：

“20805”行政事业单位养老支出3,177,496.16元，用于退休生活补助发放和养老保险支出。

“2080502”事业单位离退休支出691,200.00元，用于退休教师退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,486,296.16元，用于在职教师养老保险支出。

“20808”抚恤支出29,076.00元，用于死亡抚恤支出。

“2080801”死亡抚恤29,076.00元，用于在职和退休教师死亡抚恤金支出。

“210”卫生健康支出2,253,452.91元，其中：

“21011”行政事业单位医疗支出2,253,452.91元，用于单位医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出。

“2101102”事业单位医疗支出1,339,766.13元，用于事业单位医疗保险支出。

“2101103”公务员医疗补助支出791,699.05元，用于公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出121,987.73元，用于大病补充保险支出。

“221”住房保障支出1,861,056.00元，其中：

“22102”住房改革支出1,861,056.00元，用于住房公积金缴纳。

“2210201”住房公积金支1,861,056.00元，用于在职教师住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

华宁县华溪镇中心学校2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县华溪镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县华溪镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县华溪镇中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县华溪镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年农村义务教育学生营养改善计划补助专项资金153,120.00元。以年报数据为依据，下达2026年农村义务教育学生营养改善计划资金，确保华溪镇中心学校营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善华溪镇中心学校农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。该项目补助人数1276人，补助标准为：5.00元/生·天，其中，农村户籍学生100.00%全程全部接受资助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平，减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业，受助学生及家长满意度达95.00%。

（二）2026年义务教育生均公用经费（小学部）专项资金20,938.56元。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。依据教育事业统计数据，在校生880人，其中寄宿制学生578人，特殊学生4人。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准为小学720.00元/生·学年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300.00元的公用经费补助，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年7,000.00元标准补助公用经费。补助资金当年到位率100.00%，加大宣传力度政策知晓率达100.00%，教师和学生满意度达92.00%。

（三）2026年义务教育生均公用经费（初中部）专项资金12,120.96元。保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。依据教育事业统计数据，在校生396人，其中寄宿制学生396人，特殊学生2人。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准为小学940.00元/生·学年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300.00元的公用经费补助，特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年7,000.00元标准补助公用经费。补助资金当年到位率100.00%，加大宣传力度政策知晓率达100.00%，教师和学生满意度达92.00%。

（四）2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学部）专项资金26,250.00元。受助学生预计达175人，其中，寄宿制学生资助人数125人，资助标准为1,250.00元/人年，非寄宿制学生资助人数50人，资助标准为625.00元/人年。生活补助的发放，切实减轻受助学生家庭经济负担，让学生能安心学习，有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，学生满意度达92.00%。

（五）2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中部）专项资金35,640.00元。受助学生预计达396人，其中，寄宿制学生资助人数396人，资助标准为1,500.00元/人年。生活补助的发放，切实减轻受助学生家庭经济负担，让学生能安心学习，有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，学生满意度达92.00%。

（六）2026年学前教育家庭经济困难学生生活补助专项资金1,296.00元。为进一步完善学前教育资助政策体系，切实解决家庭尽快困难儿童入园问题，足额、按时下达2026年学前家庭经济困难儿童资助专项资金。受助幼儿预计180人，资助标准为300.00元/人·学年，其中，建档立卡贫困户子女100.00%全程全部接受资助，受助幼儿满意度达92.00%。

（七）华宁县华溪镇中心学校2026年机关事业单位职工及军人抚恤补助专项资金29,076.00元。用于对机关事业单位职工死亡抚恤补助。

（八）2026年课后服务专项资金764,400.00元。根据华发改价格〔2022〕130号和华教体联〔2022〕3号文件的规定，在学生和家长自愿的前提下，按照300.00元/生/学期标准进行收取。学校课后服务的实施，促进学生健康、快乐成长，帮助家长解决按时接送困难以及家庭作业难以完成的难题,为学生个性化、特长发展提供优质平台。

（九）2026年自有资金150,000.00元。学校通过种植、养殖等劳动实践方式，可以培养学生劳动习惯，提高学生劳动能力；同时，劳动实践产生的创收，可以用于改善办学条件、学生生活和救助贫困学生。

（十）2026年食堂自有资金2,496,700.00元。学校自办食堂，坚持“公益性、非营利性”原则，每日为学生提供多样化食谱，满足不同学生偏好，食堂从食材采购、储存、加工到留样，实现标准化、闭环管理，不仅保障了学生“舌尖上的安全”，更成为提升教育服务质量、增强家校信任的重要民生工程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县华溪镇中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县华溪镇中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县华溪镇中心学校资产总额21,243,552.00元，其中，流动资产379,546.86元，固定资产15,815,200.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,552,123.38元，无形资产496,680.87元，其他资产0.00元。与上年23,983,177.01元相比，本年资产总额减少2,739,625.01元，其中固定资产减少492,433.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400136001900111

华宁县华溪镇中心学校2026年预算公开报表20260305080843189.xlsx

华宁县华溪镇中心学校2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc.doc