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云南华宁产业园区管理委员会2025年部门预算公开

目录

 第一部分 云南华宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南华宁产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 云南华宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南华宁产业园区设置中共云南华宁产业园区工作委员会、云南华宁产业园区管理委员会，为中共玉溪市委、玉溪市人民政府派出机构，委托华宁县管理，实行合署办公、一套机构，在授权和批准的范围内对园区实行统一管理，机构规格副处级。主要职责贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于华宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施华宁产业园区的开发建设和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局（投资促进局）、规划建设局（行政审批局）、安全消防和生态环境保护局（盘溪化工园区管理办公室）。

所属单位1个，即：云南华宁产业园区服务中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

1.聚焦机制体制改革，推动园区创新发展。一是围绕国家省市县部署的重大改革任务，对园区平台公司市场化运作、数字经济等各项改革工作进行再梳理、再研究、再谋划，扎实推动各项改革部署落实落地。二是全面加强党的建设，加强非公企业党组织建设力度，激发企业发展动力和党建活力。三是强化纪律作风，强化“亲”“清”政商关系，打造一批敢想、敢干、敢闯、敢拼的工业队伍。

2.优化营商环境，全力开展招商引资。一是完善服务机制。积极构建集行政审批、融资对接、法律咨询等功能于一体的综合服务体系，专班化运作，清单化管理，从企业开办、项目备案、规划审批等方面为企业提供“一站式、全链条”服务。二是完善项目评估决策机制。实行“园区+主管部门+专家”模式，对拟入园项目可研、修建性详细规划等开展联合审查，提出修改意见建议，配合企业完善文本材料尽快报批。保持与发改、水利、生态环境、自然资源、应急管理等部门紧密联动，开展环评、土地、安全评价等前期工作，推进项目快速落地。三是引入一批优质项目，通过招一批、安一批、扶一批方式，重点支持磷化工、化工新材料、新型建材等产业发展壮大。力争2025年招商引资亿元以上项目5个，项目开工15个，竣工10个。

3.深入推进“园中园”发展模式，尽快实现产业集群。盘溪化工园区，整合黄磷产能，重点发展黄磷、磷酸铁、赤磷、阻燃剂、草酸、电子烟碱、新能源电池、医药中间体等产业，打造绿色磷化工全产业链体系。新庄片区主要定位建设成为西南地区重要的先进制造业示范基地、全省重要纸制品生产基地和绿色食品产业基地。古建筑新材料产业园，制定华宁陶生产标准，有序引导青砖青瓦企业入园，规范生产，提高产品质量和产量，培育规模企业。磷矿石加工交易产业园，实施磷矿石分选，建成矿产品交易中心，配套物流仓库，打造磷化工原矿石分选、交易中心，优化磷矿资源配置，延伸产业链，实现从传统资源型产业向高端制造业和循环经济产业转型。装备制造产业园，依托上海电气、中复连众、蓝天重工，引入环氧树脂、高端粘合剂、绿色高端表面活性剂、水性涂料、高性能防腐涂料等生产项目，发展多元化装备制造产业。纸制品加工产业园，立足纸制品产业基础，加快纸制品加工产业园区建设，引入物流、树脂、木薯粉、塑料包装等项目，建成产业集群带动新高地。绿色食品产业园，规划建设绿色食品小区，打好绿色食品牌，支持企业做大规模。农产品精深加工产业园，高标准建设农产品精深加工产业园，提高农产品附加值。

4.加快项目建设，打牢产业发展基础。一是加强项目谋划储备。2025年计划入库项目12个，预计投资34.09亿元。二是全力推进项目建设。竣工投产一批，服务好在建项目主动帮助办理项目实施过程中的各种审批手续，力争2×1.50万吨/年黄磷技改扩建，年产100.00吨高纯金属铷、金属铯与新材料研发、生产基地建设（一期），40.00万吨工业甲醛和10.00万吨脲醛树脂及胶粉生产，年产30.00万吨甲醛和10.00万吨树脂粉，泥磷回收装置等9个产业项目竣工投产，完成投资6.00亿元以上，新增工业产值30.00亿元以上。开工建设批一批，用好项目服务机制，提前谋划开工前各项准备，确保年产1500.00吨电子材料，年产30.00吨金属铷、金属铯，云南福尔鑫磷精细医药化工全产业链项目，醇基燃料、甲醇氢综合能源岛项目，共享储能项目，土壤改良剂项目等12个项目开工建设，完成投资8.00亿元以上，力争3个以上产业项目投产并形成产值3.00亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,956,801.53元，其中：一般公共预算4,889,604.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入67,197.44元。

与上年对比减少2,289,227.89元，下降31.59%，主要原因是单位资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,889,604.09元，其中:本年收入4,889,604.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,889,604.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,376,078.71元，增长39.17%,主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,956,801.53元。财政拨款安排支出4,889,604.09元，其中：基本支出4,889,604.09元，与上年对比增加1,376,078.71元，增长39.17%,主要原因是人员经费增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201”一般公共服务支出3,630,717.77元，其中：“2011301”行政运行支出3,618,717.77元，主要用于人员工资和公用经费支出；“2011302”一般行政管理事务支出12,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出。

“208”社会保障和就业支出466,919.20元，其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出466,919.20元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出381,207.12元，其中：“2101101”行政单位医疗支出242,214.34元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助支出117,021.62元，主要用于在职人员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出21,971.16元，主要用于在职人员大病保险缴费支出。

“221”住房保障支出410,760.00元，其中：“2210201”住房公积金支出410,760.00元，主要用于在职人员公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,900.00元，其中：政府采购货物预算2,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南华宁产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南华宁产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南华宁产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长12.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

主要原因是园区业务增多，来办事人员增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南华宁产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南华宁产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排404,400.00元，与上年对比增加88,500.00元，增长28.02%，主要原因是人员增加，运行经费就增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南华宁产业园区管理委员会资产总额12,515,125.21元，其中，流动资产12,328,088.99元，固定资产187,036.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,432,335.40元，其中固定资产减少13,981.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值10,900.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400646900111

云南华宁产业园区管理委员会2025年部门预算公开表.xlsx

云南华宁产业园区管理委员会2025年部门预算公开.doc