监督索引号53042400441001000
华宁县统计局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.组织实施统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外经济贸易等全县性基本统计数据；完成各项统计调查任务。
5.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向有关部门提供统计信息和咨询建议。
7.依法审批或者备案部门统计调查项目和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。
9.会同有关部门组织和管理统计从业资格、统计专业技术资格培训、考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理下级政府统计部门由市级和县级财政提供的统计经费。
10.组织实施县内外统计交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换；围绕全县发展战略和经济发展思路，收集、整理省内相关地区统计数据。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓好经济运行监测。一是做实做细监测研判工作，持续提升统计服务能力。紧盯全县发展目标，月度季度联网直报期间，对农业、工业、建筑业、商贸流通等行业指标的构成、来源、核算方法、规上规下占比、发展趋势等进行深入分析，开展预测预判。二是坚持部门经济运行分析联席会商机制，统计资源共享，形成部门齐抓共管新局面。
2.抓好“四上企业”联网直报工作。严格贯彻“先进库、再有数”和“不进库、不出数”原则，认真做好基本单位名录库更新维护，夯实联网直报基础。积极提供统计业务指导，在库联网直报企业按时如实上报年报及定期报表，直报率、报送率和验收率均达100%，政府统计公信力进一步提升。
3.抓牢纳规纳限工作。一是全面深入排查摸底。精准分析研判全县主要行业市场主体发展情况，深入乡镇（街道）、企业调研，详细掌握重点关注对象经营发展情况。二是部门联动，加强业务指导。与行业主管部门、税务部门等协调联动，加强政策宣传，促使企业转变观念积极申报入库，履行依法纳统入统法律义务。三是奋力履行纳规纳限专班部门职责。突出市场主体培育重点，紧紧围绕工农贸分离、工业市场主体培育、个转企，精准分析推进情况，查找存在问题，列出措施建议。
4.抓实固定资产投资统计。一是狠抓固定资产投资项目入库工作。对项目单位领导和统计员持续宣讲项目入库要件标准，阐明工作要求，列明项目申报资料存在问题，要求逐一整改完善；用好联审机制，加强项目资料联审，提高项目入库成功率。二是明确责任，合力推进。压实乡镇（街道）和主管部门工作责任，对投资主管部门梳理的在库项目、储备项目逐一分解，明确时序，强化要素保障，合力推进项目建设，按时申报投资数据。三是深入一线对重点投资项目进展情况进行实地核实，做到心中有数。
5.抓好统计服务。一是服务好县委、县政府经济运行调度会，通报监测统计结果，分析运行趋势，提出意见建议。二是提升统计产品质量，统计信息流畅通。编印统计公报70份、统计年鉴200本；将统计产品《华宁统计》《统计信息选编》变革为电子版流转；撰写统计简报64期、统计分析54篇、统计专报11期、信息约稿38篇、经济普查简报18篇；云南省统计局工作信息网采用华宁信息39篇；主动公开信息140余条次、回复政民互动3次，提供数据咨询查询服务500余次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计股、农村统计调查股、工业统计调查股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入华宁县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.华宁县统计局。
纳入华宁县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县统计局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县统计局2023年度收入合计5,611,867.26元。其中：财政拨款收入5,566,867.26元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45,000.00元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计减少401,163.02元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少426,163.02元，下降7.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加25,000.00元，增长125.00%。主要原因是2022年住户调查大样本轮换，调查样本量减少，相应2023年调查经费减少；纳规纳限经费、农业农村统计监测专项资金、经济普查经费县财政拨付经费减少。
二、支出决算情况说明
华宁县统计局2023年度支出合计5,621,586.49元。其中：基本支出4,633,425.86元，占总支出的82.42%；项目支出988,160.63元，占总支出的17.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少388,299.29元，下降6.46%。其中：基本支出减少68,104.42元，下降1.45%；项目支出减少320,194.87元，下降24.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是会议费和接待费减少，故基本支出相对减少，2022年底住户调查大样本轮换，调查样本量减少，相应2023年调查经费减少，纳规纳限经费、农业农村统计监测专项资金、经济普查经费县财政拨付经费减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,633,425.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,494,398.11元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,027.75元，占基本支出的3.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县统计局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出988,160.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般行政事务管理经费项目支出22,425.23元，主要用于办公费、印刷费、会议费、公务接待费等确保统计工作正常运行费用支出。
2.城乡住户调查专项经费项目支出201,300.00元，主要用于开展城乡住户调查工作所需费用支出。
3.第五次全国经济普查专项经费项目支出715,581.40元，主要用于开展第五次全国经济普查工作所需费用支出。
4.华宁县统计局专项普查经费项目支出22,294.00元，主要用于开展第五次全国经济普查工作所需费用支出。
5.2023年县级重点项目前期工作经费项目支出10,000.00元，主要用于开展固定资产投资工作所需费用支出。
6.遗属补助经费项目支出16,560.00元，主要用于发放遗属补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,566,867.26元,占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少426,163.02元，下降7.11%,主要原因是会议费和接待费减少，故基本支出相对减少，2022年底住户调查大样本轮换，调查样本量减少，相应2023年调查经费减少，纳规纳限经费、农业农村统计监测专项资金、经济普查经费县财政拨付经费减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,588,758.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于在职在编人员经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出429,693.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业人员失业保险基金补助支出，退休人员生活补助及在职人员养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出295,278.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于在职人员医疗保障支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出253,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,800.00元，决算为1,532.00元，完成年初预算的7.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,800.00元，决算为1,532.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.37%，具体是国内接待费支出决算1,532.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,800.00元，支出决算为1,532.00元，完成年初预算的7.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,800.00元，决算为1,532.00元，完成年初预算的7.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，多措并举加强节约型机关建设，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,592.00元，下降78.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,592.00元，下降78.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，多措并举加强节约型机关建设，严控“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纳规纳限、固定资产投资项目入库工作，企业及乡镇人员前来对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县统计局2023年机关运行经费支出139,027.75元，比上年减少498,129.79元，下降78.18%，主要原因是2022年调查队改革性补贴和行政绩效奖为商品和服务项目中的劳务费支出，2023年预算纳入人员经费，故机关运行经费支出下降。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费（其中：办公费支出40,775.00元，会议费支出286.00元，公务接待费支出1,532.00元，工会经费支出23,879.75元，福利费支出6,255.00元，其他交通费用66,300.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县统计局资产总额377,658.08元，其中，流动资产247,668.84元，固定资产129,989.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329,405.20元，其中固定资产减少429,681.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值51,786.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30,200.00元，其中：政府采购货物支出30,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
华宁县统计局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400441001111
华宁县统计局2023年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号