华宁县教育体育局（本级）2025年度部门决算公开目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

（2）拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县各级各类学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

（3）管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责系统内的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

（4）管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

（5）贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

（6）统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办（承办）县级、市级、省级、全国及国际体育赛事。

（7）拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

（8）指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

（9）指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府（办事处）的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

（10）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

（11）统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（12）负责教育体育人才队伍建设工作，指导学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内学校校长教师交流轮岗工作，推进教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

（13）管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

（14）发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和党工委办公室，内设机构包括：行政办公室、人事师训股、计划财务股、教育体育股、教育督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员1人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦政治引领，全面提升教育体育系统党建质量

一是严格落实“第一议题”学习制度，通过党组织会议、理论学习中心组集中学习、“三会一课”等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。召开党组理论学习中心组集中学习8次，党组会议学习29次。二是开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，有力推进“学查改”工作。开展警示教育和典型案例通报7场次，聚焦班子成员、年轻干部、关键岗位干部和新提拔干部，组织集中学习4次，学习研讨2次，讲授专题党课3次，参观华宁县廉洁文化中心3次。三是完善中小学校党组织领导的校长负责制，积极推进“双培双带双引领”和党员名师助力中高考工作，着力打造党建示范校2所、党团队一体化示范校6所，持续推进“清廉学校”创建，做强“一校一特色”。

（二）聚焦铸魂育人，着力构建立德树人新格局

一是明确以立德树人为方向，强化党对思政工作的领导，健全教职工及思政课工作机制，加强思政教师队伍建设，专任思政课教师占比97%；开展“思政大讲堂”等多样主题活动，推进“行走的思政课”，以文化育人打造“一校一品”。二是实施中小学生“壮苗行动”，确保中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时；成功举办全县中小学生运动会，引导学生热爱体育运动。落实“双减”背景下的德育活动，实施劳动教育综合评价。三是提高专职心理教师比例，培训选拔87名专兼职教师，推进阵地建设，依标准建设17个心理辅导室。四是健全完善家校社协同育人机制，建立家庭、学校、政府、社会“四级”防控体系。用好“家长学校”，通过家庭教育讲师团、家长开放日等，提升家校社合作育人水平。

（三）聚焦人民满意，着力提升教育整体质量

一是加快推进学前教育普惠创建和特殊教育工作，推广“1+5+N”集团化办园模式，加强资源中心和资源教室建设管理，保障137名残疾学生就学；二是对标对表，全力推进义务教育优质均衡发展示范县创建补短板工作，截至目前，全县各义务教育学校31项指标自评达标21项，达标率67.7%。投入458万元实施义务教育补短板项目，改造薄弱学校12所，持续改善学校办学条件。三是职业教育质量再提升，玉溪职业技术学院提级管理县职业中学，职业教育产教融合、职普融通不断深化。2025年，职教高考再创佳绩，57人被本科院校录取，本科上线人数居全市第2；187人上专科线，上线率97.17%。四是中高考实现新突破。2025年春季高考，225名考生均被大学录取；普通高考600分以上2人，特控线上线人数40人，上线率12.38%；本科上线318人，上线率66.81%；中考平均分501.92，较2024年全市排名上升1个名次。

（四）聚焦铸魂强师，着力构建素质精良的教师队伍体系

一是持续深化师德师风建设三年行动计划，全覆盖开展“玉师清风”专项行动工作，开展警示教育8次，受众人数908人次，全覆盖对有苗头性干部、教职工开展提醒谈话，系统内违纪违法行为明显减少。二是加强“四名”队伍建设，累计评审认定、培养县级骨干教师和学科带头人506名、名班主任100名、骨干班主任200名、名校长9名、青骨校长29名、名教师100名、名教研员17名。积极拓宽人才引进渠道，吸引了优秀人才加入教师队伍，2025年，共补充新教师17名。

（五）聚焦风险防控，着力守牢高质量发展安全底线

一是抓实“1530”安全教育工作机制，采取“线上线下”“体验式”等方式开展各类安全宣传教育4570场次、应急演练241次、法治讲座256场次。二是强化校园安防能力建设，校园安防4个100%已达标，校园安全视频巡查系统建设正加速推进，“平安校园”创建率达100%。三是推动多部门联动建立“一生一策”特殊学生排查帮扶机制，对512名特殊学生开展针对性跟踪帮扶，成立专门教育指导委员会，对299名风险学生进行干预帮扶，送读专门学校11人，未成年人违法、犯罪案件同比去年分别下降66.67%、42.31%。

（六）聚焦以体促旅，文体旅融合发展呈现新前景

主动融入文体旅整合发展大局，大力推进“以赛为媒，以体兴旅”的发展模式，成功举办春节和五一足球邀请赛、全县干部职工运动会以及半程马拉松等比赛，承办2025年玉溪市青少年（学生）体育2个项目比赛（中学组足球、游泳）等赛事，争取引入省内外高水平专业队伍入驻华宁训练，为全县体育发展注入新活力，助力全县经济发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

华宁县教育体育局2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育体育局（本级）2025年度收入合计30501955.18元。其中：财政拨款收入28339767.47元，占总收入的92.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2162187.71元，占总收入的7.09%。

与上年相比，收入合计增加19860446.20元，增长186.63%。其中：财政拨款收入增加18997518.03元，增长203.35%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加862928.17元，增长66.42%。主要原因是2025年华宁县职业高级中学、华宁县通红甸乡彝族苗族中心小学由于账户冻结，经费收支纳入华宁县教育体育局（本级）核算。

二、支出决算情况说明

华宁县教育体育局（本级）2025年度支出合计29896688.93元。其中：基本支出14758603.68元，占总支出的49.37％；项目支出15138085.25元，占总支出的50.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加19292025.97元，增长181.92%。其中：基本支出增加7591641.47元，增长105.93%；项目支出增加11700384.50元，增长340.35%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2025年华宁县职业高级中学、华宁县通红甸乡彝族苗族中心小学由于账户冻结，经费收支纳入华宁县教育体育局（本级）核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障华宁县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出14758603.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13762490.84元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费996112.84元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障华宁县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15138085.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.华宁县2022至2024年助学贷款奖补资金300000.00元，主要用于高中及以上阶段各项国家资助政策近观规定得到落实；满足家庭经洋为中用困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学；2025年计划支付30万元，2022-2024年共资助150人，其中：2022年51人、2023年54人、2024年45人。

2.华宁县2023年国民体质专项经费65900.00元，主要用于增强人民群众健身意识，普及全民健身项目和方法。打造品牌群众活动赛事、开展全民健身活动及国民体质抽样调查，测试人群年龄段为3—69岁，结果运用为健康县城建设的依据。总体目标：完成2960人测试。

3.华宁县教育体育局化解债务专项资金610000.00元，用于支付华宁县中小学校安工程暨美丽100项目审计服务费、购置音乐教材货物及云南省第十六届运动会射弩比赛场馆修缮及体育场日常维护债务资金。

具体详见项目绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出25687016.96元,占本年支出合计的85.92%。与上年相比增加16851959.19元，增长190.74%,完成年初预算的133.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出13711285.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.38%,完成年初预算的79.14%。主要用于行政运行6,153,259.74元， 一般行政管理事务102,400.00元，学前教育331,800.00元，小学教育3,656,311.82元，高中教育395,000.00元， 中等职业教育2,405,287.95元，中等职业学校教学设施150,000.00元，其他教育费附加安排的支出517,226.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出2680397.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%,年初无此项预算。主要用于体育场馆2,614,497.18元，其他体育支出65,900.00元。

    8.社会保障和就业（类）支出3280587.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%,完成年初预算的410.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,892,906.56元，机关事业单位职业年金缴费支出342,308.86元，死亡抚恤45,372.00元。

9.卫生健康（类）支出2454907.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%,完成年初预算的421.50%。主要用于行政单位医疗372,850.76元， 事业单位医疗1,111,027.69元，公务员医疗补助843,865.15元，其他行政事业单位医疗支出127,164.25元 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

    19.住房保障（类）支出3559839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%,完成年初预算的626.37%。主要用于住房公积金1,979,839.00元，其他城乡社区住宅支出1,580,000.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为18993.00元，完成年初预算的52.76%；支出决算较上年增加3062.64元，增长19.23%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.18%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为6993.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.82%，完成年初预算的29.14%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加515.64元，增长4.49%；公务接待费支出决算较上年增加2547.00元，增长57.29%；具体是国内接待费支出决算6993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2547.00元，增长/下降57.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为18993.00元，完成年初预算的52.76%，支出决算较上年增加3062.64元，增长19.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为6993.00元，完成年初预算的29.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约要求，减少接待费等公用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加515.64元，增长4.49%；公务接待费支出决算增加2547.00元，增长57.29%，具体是国内接待费支出决算6993.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实际支出涵盖往年产生的接待费、车辆运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年至2025年相关工作发生的接待支出，如义务教育质量检测视导工作；对学生防溺水、防交通事故督导等。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出356667.46元，比上年增加55120.77元，增长18.28%,主要原因是行政成本增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、差旅费、接待费、工会费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，华宁县教育体育局（本级）资产总额6,069,619.37元，其中，流动资产1,417,409.44元，固定资产2,440,106.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,297,700.00元，无形资产914,403.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,244,432.86元，其中固定资产增加259,950.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入36793.02元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额259950.00元，其中：政府采购货物支出259950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

华宁县教育体育局（本级）2025年度部门决算公开.docx

华宁县教育体育局（本级）2025年度部门决算公开表.xlsx