华宁县第一中学2025年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、认真执行国家的课程计划和有关规定；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行高中学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量、以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作；全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益；做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作；管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设11个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、总务处、教务处、教科室、财务室、安全处、政教处、学生资助中心、工会、团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为华宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员248人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员248人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生2,837人。年末遗属17人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.抓好学校行政队伍。学校以“团结进取、开拓创新、求真务实”为目标，扎实开展行政队伍建设。首先是及时调整中层管理人员。本年度因学校分级部管理（宁德部和宁智部），学校中层变动较大，组建后的中层干部，除之前已经担任相应职务的，新提拔了9位教师。然后是重视行政人员培训学习，坚持每周五上午例会，讨论学校重大问题，形成集体意识；行政例会集中学习、统一思想、相互激励，进行工作总结和计划安排。本年度有3位班子成员外出参与“万名”校长培训学习。最后是所有行政人员兼课和包班听课，深入教室包班听课每周不少于2节，并参与全天值班。
2.抓好学校教师队伍。加强师德教育，提高师德修养。2025年我校将支部融入级部管理，撤销原先的语文、数学、英语、文综、理综、体艺信管六个党支部，新成立宁智、宁德和综合3个党支部，将党支部建立在级部，加强师德师风建设，引导教师严守职业规范，恪守职业道德，弘扬爱岗敬业、关爱学生、团结协作、乐于奉献的精神风貌。积极组织教师参与校级、市级各类教学研讨、培训观摩活动。累计选派50名名师工作室教师参加市级培训各4次。20余人次参加省级以上培训，218人次参加市级联合教研培训。培训归来的教师，通过校内二次培训、公开课等形式在本组进行分享所学，实现了“一人受训，全员受益”的辐射效应。
3.抓好学生队伍。我校持续开展以文明礼仪、纪律卫生、学习习惯、安全防护为重点的养成教育。通过每日检查、综合素质量化考核、榜样示范、个别谈话等方式，引导学生自觉遵守校纪校规，形成良好行为习惯；丰富德育主题活动载体，拓展综合素质；积极组织学生参加学校体艺节、百年校庆大型活动，并在年级内部每两周开展一次趣味活动、每个月一次电影观赏活动，高三学生高考备考减压活动。构建家校社协同育人网络，定期召开学生家长会，充分利用家长群、家访等渠道，保持家校沟通顺畅，形成育人合力。
4.以高考备考为重点。学生的管理，以学生为主。分层教学：春招班、体艺特长班、文化普通班、文化培优班、600分培养。分层教学、目标明确，班级目标明确、学生目标明确。深化教学管理，保障常规运行规范有序，依据学校教学管理制度，细化并落实年级教学常规要求。加强对备课、课堂教学、作业布置与批改、课后辅导及阶段性检测等环节的巡查、反馈与改进，确保教学过程规范、有序、高效。加强对自习课、早午晚“三读”的协调安排与管理，提升时间利用效率。召开质量分析会，总结经验，查找问题，制定改进措施。对学困生和潜力生建立跟踪档案，实施个性化辅导。
5.提升服务功能。在县委、县政府、县教体局的关心和帮助下，目前，学校足球场已完成升级改造，学生资助款项和教师培训费用已基本解决，学生宿舍维修和教学楼排危改造积极推进。通过完善校园环境卫生管理制度，营造干净、整洁、温馨的育人环境。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县第一中学2025年度收入合计61,491,949.81元。其中：财政拨款收入60,976,917.27元，占总收入的99.16%；无上级补助收入；事业收入515,000.00元（含教育收费300,000.00元），占总收入的0.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入32.54元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加21,747,698.37元，增长54.72%。其中：财政拨款收入增加21,538,312.23元，增长54.61%；事业收入增加209,444.00元，增长68.55%；其他收入减少57.86元，下降64.00%。主要原因是：本年度因华宁县第一中学和华宁县第二中学教育资源整合，在职人员大幅度增加，所以财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
华宁县第一中学2025年度支出合计61,491,917.27元。其中：基本支出50,140,552.50元，占总支出的81.54％；项目支出11,351,364.77元，占总支出的18.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加21,744,192.53元，增长54.71%。其中：基本支出增加17,789,147.36元，增长54.99%；项目支出增加3,955,045.17元，增长53.47%。基本支出增加的主要原因是：华宁县第一中学和华宁县第二中学教育资源整合，在职人员增加，导致工资福利支出等大幅度增加。项目支出增加的主要原因是：本年度安排了政府性基金预算财政拨款偿还拖欠中小企业债务支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县第一中学机构正常运转的日常支出50,140,552.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,952,548.90元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,003.60元，占基本支出的0.37％。人均支出202,179.64元，人均工资福利支出201,421.56元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,351,364.77元。其中：商品和服务支出2,801,982.37元，占比24.68%；对个人和家庭的补助2,140,782.40，占比18.86%；资本性支出（基本建设）1,500,000.00元，占比13.21%；资本性支出4,908,600.00元，占比43.25%。
生均公用经费项目经费2,432,919.01元，主要用于支付学校办公费、差旅费、水费、电费、维修维护费。
普通高中免学杂费项目经费353,751.00元，主要用于支付我校符合享受减免学杂费学生的资助资金。
普通高中国家助学金项目经费1,402,500.00元，主要用于支付我校符合享受国家助学金学生的资助资金。
省管校用和组团帮扶项目经费93,291.80元，主要用于支付省管校用和组团式帮扶的相关费用。
采购货物专项资金项目经费609,300.00元，主要用于支付货物类相关费用。
运动场改造项目经费1,500,000.00元，主要用于支付运动改造项目的相关费用。
省级人才发展教育人才项目经费26,154.00元，主要用于支付省级人才发展教育人才项目相关费用。
普通高中建档立卡生活补助项目经费18,750.00元，主要用于支付建档立卡生活补助资金。
死亡抚恤金及遗属补助项目经费466,632.40元，主要用于支付死亡人员抚恤金及遗属补助资金。
美丽100校安工程项目经费1,860,000.00元，主要用于支付美丽100校安工程项目资金。
华宁县第八中学新建篮球场项目经费79,400.00元，主要用于支付华宁县第八中学新建篮球场项目相关费用。
华宁县第二中学公厕建设项目经费6,500.00元，主要用于支付华宁县第二中学公厕建设项目相关费用。
晋升一级三等高中校舍修缮改造工程项目经费2,139,400.00元，主要用于支付晋升一级三等高中校舍修缮改造工程相关费用。
纪念碑亭项目建设项目经费14,000.00元，主要用于支付纪念碑亭相关费用。
审计结算监理服务项目经费133,766.56元，主要用于支付工程审计结算、监理服务等费用。
汪仲山夫妇及思远奖学金项目经费15,000.00元，主要用于支付汪仲山夫妇及思远奖学金。
智慧黑板采购项目经费200,000.00元，主要用于支付采购智慧黑板相关费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出56,743,850.71元,占本年支出合计的92.28%。与上年相比增加20,819,683.52元，增长57.95%,完成年初预算的100.00%。增加的主要原因是华宁县第一中学和华宁县第二中学教育资源整合，本年度在职人员增加导致公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出40,740,714.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.80%,完成年初预算的100.00%。主要用于高中教育。其中：学校基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出34,416,045.43元；办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出2,556,219.41元；抚恤金、遗属补助、助学金等对个人和家庭的补助支出1,659,150.00元；大型修缮、办公设备等等资本性支出2,109,300.00元。决算与年初预算无差异。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出7,526,483.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出4,786,376.32元；机关事业单位职业年金缴费支出2,273,474.49元；抚恤金及遗属生活补助支出466,632.4元。决算与年初预算无差异。
9.卫生健康（类）支出4,228,100.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位医疗支出2,516,304.74元；公务员医疗补助支出1,488,464.18元；其他事业单位医疗支出223,331.74元。决算与年初预算无差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出4,248,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付住房公积金。决算与年初预算无差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县第一中学为全额拨款事业单位，所以2025年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县第一中学资产总额50,138,102.93元，其中，流动资产1,811,395.48元，固定资产47,893,475.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产433,231.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,282,813.07元，其中固定资产减少3,326,159.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,523.10平方米，账面原值2,076,945.00元，实现资产使用收入79,764.58元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额206,137.72元，其中：政府采购货物支出198,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,137.72元。授予中小企业合同金额206,137.72元，其中：授予小微企业合同金额20,6137.72元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
华宁县第一中学无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
华宁县第一中学2025年度部门决算公开.docx
华宁县第一中学2025年决算公开报表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号