华宁县行政执法指挥调度中心2025年度
部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省、市关于行政执法工作的法律法规规章和政策，负责全县行政执法调度工作制度、规划的制定，并组织实施、督促落实；研究并推动各执法领域信息数据共享共用；打造全县数字化、精细化、智慧化“综合一体化”指挥平台；负责县级部门及县级综合行政执法队伍、乡镇（街道）综合行政执法队伍力量指挥调度的具体工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理股、指挥调度股、技术保障股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
（一）推进全县行政执法指挥调度工作制度制定，建立工作协调机制。草拟《华宁县行政执法指挥调度工作制度（试行）》并征求意见，明确在行政执法指挥调度中各单位的职能职责，规范指挥调度对象、内容、范围、程序，建立指挥调度协调配合工作机制和奖惩监督考核机制，推动行业监管和综合行政执法有效衔接、一体服务，促进全县行政执法指挥调度工作制度印发并组织实施。
（二）建立行政执法指挥调度数据库，规范指挥调度流程及表单。收集整理行业主管部门、县司法局、县综合行政执法局、乡镇（街道）综合行政执法队职能职责、权责清单、赋权事项指导目录、乡镇（街道）履职事项清单、配合事项清单、上收事项清单、执法队伍人员名单等，建立完善华宁县行政执法指挥调度数据库。研究制定指挥调度流程，细化各流程工作内容和标准，制定相关表单模板。
（三）打造行政执法指挥调度平台，促进数字化、精细化、智慧化“综合一体化”指挥平台项目建设。收集、处理、下令、跟踪行政执法，服务群众、服务企业、服务执法单位，统一数据归档，向上级提交数据分析报告，尝试构建人工行政执法指挥调度平台。跟踪玉溪市“十五五”项目谋划储备，向上积极争取平台项目建设。研究制定华宁县行政执法“综合一体化”指挥调度平台建设方案，推动项目建设，协调联动相关部门开展好行政执法指挥调度工作。
（四）逐步试行行政执法指挥调度的具体工作，完善调度程序及要求。开通华宁县行政执法热线投诉举报服务电话，完善行政执法指挥调度线索问题来源，协调部门数据，试运行行政执法指挥调度业务，接受意见反馈，完善操作程序和工作方式方法。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县行政执法指挥调度中心2025年度收入合计1243849.34元。其中：财政拨款收入1240849.34元，占总收入的99.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3000.00元，占总收入的0.24%。
与上年相比，收入合计增加1243849.34元，增长100.00%。主要原因是：本部门为2025年新增预算单位。
二、支出决算情况说明
华宁县行政执法指挥调度中心2025年度支出合计1242476.34元。其中：基本支出1240849.34元，占总支出的99.87％；项目支出1627.00元，占总支出的0.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1242476.34元，增长100.00%。其中：基本支出增加1240849.34元，增长100.00%；项目支出增加1627.00元，增长100.00%。主要原因是：本部门为2025年新增预算单位。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县行政执法指挥调度中心机构正常运转的日常支出1240849.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1211831.93元，占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29017.41元，占基本支出的2.34%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县行政执法指挥调度中心机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县行政执法指挥调度中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1240849.34元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1240849.34元，增长100.00%，完成年初预算的113.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出948617.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%，完成年初预算的117.85%。主要用于本部门正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是工作人员增减变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出125942.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%，完成年初预算的113.92%。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是保险费基数调整、人员变动。
9.卫生健康（类）支出84209.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，完成年初预算的93.33%。主要用于本部门行政事业单位医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是保险费基数调整、人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出82080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的90.72%。主要用于本部门住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是缴存基数变动、人员增减变动、欠缴等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。本部门为2025年新增预算单位，本年度未发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县行政执法指挥调度中心资产总额20395.22元，其中，流动资产1796.69元，固定资产18598.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加20395.22元，其中固定资产增加18598.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额396.76元，其中：政府采购货物支出396.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额396.76元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
华宁县行政执法指挥调度中心2025年度部门决算公开（上传）.docx
华宁县行政执法指挥调度中心2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号