华宁县综合行政执法局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）牵头建立城市管理及其行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任。
（二）集中行使城市管理、城市容貌和环境卫生管理、市政公用设施和城市公用园林绿化3个方面管理职权，以及行使以上3个方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权和行政强制措施。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、城市管理综合股、政策法规与执法监督股。
所属单位5个，分别是：
1.华宁县市容环卫绿化服务中心
2.华宁县市政公用设施服务中心
3.华宁县综合行政执法局执法一大队
4.华宁县综合行政执法局执法二大队
5.华宁县综合行政执法局执法三大队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：
1.华宁县综合行政执法局
2.华宁县市容环卫绿化服务中心
3.华宁县市政公用设施服务中心
4.华宁县综合行政执法局执法一大队
5.华宁县综合行政执法局执法二大队
6.华宁县综合行政执法局执法三大队
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员202人。包括财政拨款开支经费的人员202人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编辆。超编16辆，超编车辆为特种专业技术用车、应急保障用车及电车。
三、重点工作概述
城市管理工作稳中有进。一是市容秩序管控力度加大。二是开展校园周边秩序巡查270次，清理流动摊贩112起，规范店外经营39家，切实保障了校园周边道路通畅，为学生出行营造了安全、有序的环境。三是扎实开展餐饮油烟专项排查工作。
城市绿化精细养护。一是实施江华路绿化提升改造项目。二是开展夏季公共绿化灌溉专项行动，确保县城42.73万平方米的公共绿化安全度夏。三是实施公共绿化病虫害专项治理。四是开展蓑衣龙树精细化养护管理。五是开展公共绿化菟丝子专项清理行动。
重大风险隐患全面防范化解。一是开展燃气安全监督工作。二是开展户外广告牌隐患排查整治。三是常态化开展市政公用设施巡检养护工作。四是做好县城区防涝排水工作。五是做好垃圾填埋场安全生产工作。
执法效能持续提升。一是全面推行行政执法“三项制度”。二是完成行政执法事项清单的梳理与公示。三是认真履行行政职权，全年累计办理行政许可18件，完成行政备案办理117件。四是组织编制《华宁县建筑垃圾污染环境防治工作规划》《华宁县建筑垃圾管理实施方案》为建筑垃圾管理提供科学指引。五是强化案卷评查。扎实推进执法监督与案卷评查工作，制定详细评查标准，明确事实认定、法律适用等方面的具体要求，组建专门评查小组，对行政许可、行政处罚等各类案卷开展评查，建立问题台账，及时反馈整改情况。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县综合行政执法局2025年度收入合计22,361,221.52元。其中：财政拨款收入22,361,221.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加11,016,738.01元，增长97.11%。其中：财政拨款收入增加11,016,738.01元，增长97.11%；无上级补助收入，增长0.00%；无事业收入，增长0.00%；无经营收入，增长0.00%；无附属单位上缴收入，增长0.00%；无其他收入，增长0.00%。主要原因是本单位24年机构改革中途成立单位，25年人员增多，工作业务逐渐开展，工作业务增多，项目支出增多。
二、支出决算情况说明
华宁县综合行政执法局2025年度支出合计22,361,221.52元。其中：基本支出12,864,450.62元，占总支出的57.53％；项目支出9,496,770.90元，占总支出的42.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加11,016,738.01元，增长97.11%。其中：基本支出增加2,104,941.11元，增长19.56%；项目支出增加8,911,796.90元，增长1,523.45%；无上缴上级支出，增长0.00%；无经营支出，增长0.00%；无对附属单位补助支出，增长0.00%。主要原因是本单位24年机构改革中途成立单位，25年人员增多，工作业务逐渐开展，工作业务增多，项目支出增多。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障华宁县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,864,450.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,412,321.09元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452,129.53元，占基本支出的3.51％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障华宁县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,496,770.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
华宁县执法局城市维护费专项资金项目经费2,229,230.30元，主要用于城市绿化、市政设施维修维护，路灯电费缴纳。
华宁县执法局2025年污水处理资金项目经费2,494,882.15元，主要用于支付城镇污水处理费费用。
华宁县污水处理厂提标改造工程本金经费项目经费1,000,000.00元，主要用于支付污水处理厂提标改造工程本金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,266,103.67元,占本年支出合计的81.69%。与上年相比增加7,421,620.16元，增长68.44%,完成年初预算的88.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出974,542.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的87.64%。主要用于对单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，人员变动较大。
9.卫生健康（类）支出731,141.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的105.93%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，人员变动较大。
10.节能环保（类）支出2,494,882.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%,年初无此项预算。主要用于支付城镇污水处理费；造成预决算差异的主要原因是该项目年初未纳入年初预算，半年预算调整期间调整。
11.城乡社区（类）支出13,413,841.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.44%,完成年初预算的74.03%。主要用于在职人员薪资支出、公用经费支出、临聘人员工资支出，城市维护费用支出，执法工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，项目资金未完全拨付。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出651,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的97.26%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,400.00元，决算为44,371.50元，完成年初预算的43.76%；支出决算较上年增加44,371.50元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为43,988.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.14%，完成年初预算的61.10%；公务接待费支出年初预算为29,400.00元，决算为383.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.86%，完成年初预算的1.30%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43,988.50元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加383.00元；具体是国内接待费支出决算383.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加383.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,400.00元，支出决算为44,371.50元，完成年初预算的43.76%，支出决算较上年增加44,371.50元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为43,988.50元，完成年初预算的61.10%；公务接待费支出年初预算为29,400.00元，决算为383.00元，完成年初预算的1.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年部门压缩公用经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加43,988.50元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加383.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算383.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为2024年中途成立单位，25年较24年车辆增加，人员增加，业务增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市政设施维修维护，环卫，绿化所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县综合行政执法局2025年机关运行经费支出452,129.53元，比上年增加286,423.90元，增长172.85%,主要原因是本单位为2024年中途成立单位，25年较24年人员增加，业务增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，华宁县综合行政执法局资产总额10,345,659.53元，其中，流动资产5,545.30元，固定资产10,340,114.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,281,592.96元，其中固定资产减少2,064,335.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3次，账面原值1,059,445.90元，实现资产处置收入23,395.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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华宁县综合行政执法局2025年度部门决算公开表.xlsx
滇公网安备 53042402000003号