监督索引号53042400232601000000

华宁县农机安全监理推广站2025年预算公开目录

第一部分 华宁县农机安全监理推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县农机安全监理推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县农机安全监理推广站2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织农机安全宣传教育、安全检查、协助参与农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理等工作。

2.参与全县农机化技术规划、标准和规范拟订。

3.负责农机化技术、机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设，农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。

4.组织全县农机合作社、农机大户进行跨区作业。

5.指导全县农机培训机构规范化建设。

6.负责农机购置补贴审核等工作。

7.负责全县农业机械推广鉴定。

8.承担质量投诉、职业技能鉴定工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、农机监理办证厅、农机培训和推广办公室、财务室、宁州农机站、盘溪农机站、青龙农机站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农机安全监理工作。

加大力度开展安全检查、安全宣传，依法依规开展好农机监理工作。

2.农机推广工作。

（1）预计2025年补贴资金需求为6,800,000.00元，补贴机具为605台/套，购机投入资金约为20,400,000.00元。

（2）围绕产业发展加快现代化农业新产品、新技术的推广：推广弥雾打药面积2000.00亩、推广植保无人机300台。

（3）与烟草专业合作社合作开展烟地深松及全程机械化项目，计划烟地作业面积35,000.00亩，推进拾膜机试验示范。

（4）与轨道运输机生产企业合作，推进节能降本。

3.农机培训工作。

加强农机化实用技术及安全培训，2025年计划培训510人，其中：

（1）组织职工参加培训学习6人次。

（2）完成农机化操作安全宣传培训500人。

（3）组织农机行业领头人培训4人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,309,980.38元，其中：一般公共预算4,259,980.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加29,189.36元，增长0.68%，主要原因是一是单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其它社会保障缴费等工资福利收入增加；二是遗属生活补助项目提高了补助标准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,259,980.38元，其中:本年收入4,259,980.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,259,980.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加27,189.36元，增长0.64%，主要原因是一是单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其它社会保障缴费等工资福利收入增加；二是遗属生活补助项目提高了补助标准。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,309,980.38元。财政拨款安排支出4,259,980.38元，其中：基本支出4,172,408.38元，与上年对比增加19,393.36元，增长0.47%，主要原因是单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其它社会保障缴费等工资福利支出增加；项目支出87,572.00元，与上年对比增加7,796.00元，增长9.77%，主要原因是遗属生活补助资金提高了补助标准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出712,207.52元，其中：“2080502”事业单位离退休216,000.00元，用于事业单位退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出408,635.52元，用于事业单位基本养老保险缴费支出：“2080801”死亡抚恤支出87,572.00元，用于事业单位职工遗属生活补助支出。

“210”卫生健康支出374,935.06元，其中：“2101102”事业单位医疗211,979.68元，用于职工基本医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助140,639.89元，用于公务员医疗补助缴费支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出22,315.49元，用于大病补充保险和工伤保险缴费支出。

“213”农林水支出2,860,633.80元，其中：“2130104”事业运行2,860,633.80元，用于事业人员工资福利支出及保障事业单位正常运转的办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、培训费支出。

“221”住房保障支出312,204.00元，其中：“2210201”住房公积金312,204.00元，用于职工住房公积金缴费补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,800.00元，其中：政府采购货物预算2,800.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县农机安全监理推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县农机安全监理推广站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县农机安全监理推广站2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次预计为38批次，预计接待250人次。

主要原因是2025年公务接待定额标准比上年减少200.00元/人。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县农机安全监理推广站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县农机安全监理推广站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，所以没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县农机安全监理推广站资产总额2,159,015.74元，其中，流动资产89,512.79元，固定资产1,089,601.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产979,900.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少161,249.06元，其中固定资产减少77,033.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042400232601000111

华宁县农机安全监理推广站2025年部门预算公开说明.doc

华宁县农机安全监理推广站2025年部门预算公开表.xlsx