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华宁县社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 华宁县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县社会保险中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表 

华宁县社会保险中心2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.严格贯彻执行国家和省、市有关社会保险的法律、法规及政策；

2.负责做好全县机关事业单位、城镇职工、城乡居民养老保险和全县城镇职工工伤保险工作；

3.根据国家、省、市的现行社会保险政策法规，负责拟定养老保险、工伤保险年度计划，编报基本预算、决算报表；

4.负责审核、计算、发放参保单位离退休人员养老金、工伤保险待遇，确保各种待遇的按时、足额发放，确保发放率达成100%；

5.负责全县社会保险基金的统筹支付与管理，定期收集、汇总数据资料并编报财务报告；

6.负责全县参保单位养老、工伤保险业务信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，建立健全参保人员、离退休人员、工伤人员、供养遗属数据库；

7.负责做好参保单位养老、工伤保险及个人缴费的申报，稽核参保单位及参保人员的申报基数、人数、缴费率执行情况；

8.负责做好国家、省、市社会保险政策的宣传工作；

9.完成县委、县政府及上级业务管理部门安排的其他临时性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：办公室、参保管理股、待遇支付股、稽核股、财务内审统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大政策宣传力度，多渠道多形式开展社会保险政策宣传工作，使这项利民惠民政策深入人心。

2.加强与扶贫部门的沟通协调，进一步筛查确定符合参保条件的人员名册，确保符合参加城乡居民养老保险的人员100%参保。

3.认真做好省级大集中数据清理。

4.积极做好城乡居民基本养老保险市级统筹工作。

5.持续做好重复参保及死亡冒领养老金核查处理工作。

6.做好基金专项检查中发现问题的整改落实，做好自查自纠工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中:行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,209,484.83元，其中：一般公共预算5,957,484.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入252,000.00元。

与上年对比减少了208,927.25元，降低3.26%，主要原因分析：2024年我单位退休两人，人员经费相对上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,957,484.83元，其中:本年收入5,957,484.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,957,484.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比208,927.25元，降低3.39%，主要原因分析：2024年我单位退休两人，人员经费相对上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,209,484.83元。财政拨款安排支出5,957,484.83元，其中：基本支出3,134,540.83元，与上年对比减少193,143.25元，降低5.80%，主要原因分析：2024年我单位退休两人，人员经费相对上年减少。项目支出2,822,44.00元，与上年对比减少105,784.00元，减少3.61%，主要原因分析：我部门项目支出主要用于支付企业退休人员统筹外待遇，本年预计领取人数减少，按照实际需求进行测算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出5,727,749.35元，其中：

“20801”人力资源和社会保障管理事务2,285,557.99元，华宁县社会保险中心正常运转支出；

“2080101”行政运行科目支出2,285,557.99元，主要用于本部门的人员经费和公用经费；

“20805”行政事业单位养老支出367,247.36元，主要用于支付我部门养老保险和退休人员生活补助；

“2080501”归口管理的行政单位离退休支出100,800.00元，主要用于本单位退休人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出266,447.36元，主要用于本部门在职职工养老保险缴费的单位部分；

“20807”就业补助支出252,000.00元，主要用于支付本部门公益性岗位的社保补贴和工资；

“2080705”公益性岗位补贴252,000.00元，主要用于支付本部门公益性岗位的社保补贴和工资；

“20808”抚恤支出22,944.00元，主要用于本部门遗属补助发放；

“2080801”死亡抚恤支出22,944.00元，主要用于本部门遗属补助发放；

“20899”其他社会保障和就业支出2,800,000.00元，主要用于企业退休人员独生子女奖励经费、企业退休人员一次性生活补助、企业离休人员护理费、13、813生活补助等；

“2089999”其他社会保障和就业支出2,800,000.00元，主要用于企业退休人员独生子女奖励经费、企业退休人员一次性生活补助、企业离休人员护理费、13、813生活补助等；

“210”卫生健康支出236,911.48元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“2101101”行政事业单位医疗支出138,219.57元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出83,25.26元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出14,966.65元，主要用于缴纳本部门职工的医疗保险；

“221”住房保障支出244,824.00元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金；

“22102”住房改革支出244,824.00元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金；

“2210201”住房公积金支出244,824.00元，主要用于缴纳本部门职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,600.00元，较上年减少3,200.00元，降低25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县社会保险中心2025年公务接待费预算为9,600元，较上年减少3,200.00元，降低25.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县社会保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：企业独生子女费、统筹外资金。

绩效目标：用于发放全县企业退休人员生活补助和独子费等企业统筹外资金，确保企业退休人员生活质量提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县社会保险中心2025年机关运行经费安排435,600.00元，与上年对比减少80,600.00元，下降15.61%，主要原因分析：2025年预算在职职工退休2人，比上年减少2人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县社会保险中心资产总额290,048.61元，其中，流动资产42,940.90元，固定资产594.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产246,512.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,520.34元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042400531600200111

华宁县社会保险中心2025年预算公开.doc

华宁县社会保险中心2025年预算公开表.xlsx