监督索引号53042400633300501000
华宁县环境卫生管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责维护城市环境卫生提供管理保障。
2.负责城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等。
3.县城区街公厕卫生清扫、保洁管理等工作。
4.城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.环境卫生管理工作：华宁县环境卫生管理站主要承担着县城区92万平方米街道、巷道、51座公厕的清扫、保洁，县城垃圾清运处置、城市生活垃圾填埋场运营管理、沿街果皮箱、垃圾箱、洗手台、吸烟亭、隔离栏及道路的清洗作业，以及洒水作业。
2.爱国卫生“七个专项”行动：安排人员整改，对在城郊结合部及背街背巷等卫生死角存在的裸露垃圾，督促清扫人员加强地段清扫保洁，如发现有裸露垃圾及时清理，垃圾日产日清。现阶段华宁县城有垃圾收集点115个，共有垃圾箱体243只，每天清运生活垃圾约80吨，对县城垃圾收集点进行定期不定期检查，在检查过程中，对破损的垃圾桶及时进行更换；目前我站共管辖51座公共厕所，标识标牌设置规范，保洁管理作业规范，实行定人、定时管理，公厕设施及环卫洁具完好、洁净，各项卫生指标符合要求，公厕保洁达到“三无三有”标准。目前我站共管理洗手台11座，各洗手台标识标牌规范，目前暂由各区域内的清扫人员进行管理，并对洗手台的不文明行为进行监督和劝导。强化对洗手设施的日常巡查保洁及故障维修，每天对洗手台进行全覆盖现场检查，巩固现有洗手台建管成果，发现问题及时整改。
3.全面做好创建国家卫生县城复检评审工作：依据《华宁县爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生县城复审复评攻坚行动方案》，我站积极与上级部门研究落实县城区餐厨垃圾处理方案，全力投入垃圾清理整治工作，进行常态化清扫保洁；整治卫生死角，坚决杜绝裸露垃圾，加大巡查，发现问题及时督促整改。改进道路清扫方式，不断提升保洁水平，按照《玉溪市城市精细化管理实施方案》及《大气污染防治目标责任书》的要求及标准，结合我县实际，我站每天早上5点，5辆环卫车辆同时出动，分别对右所大桥至白塔、右所大桥至三角公园至白塔、城区主要街道开始清扫；保证全日制清扫保洁工作的连续性，加大环卫工作机械化作业，结合现有的环卫设备解决人员不足、乱丢的现象和运转不畅的问题，提高机扫率。机械化清扫率达72.00%，清扫保洁率达100.00%。利用高压冲洗车、洒水车、雾炮车对县城主要街道进行清洗、降温、降尘，通过增加空气湿度来避免因积尘碾压、刮风和清扫产生的二次扬尘，稳步推进县城精细化管理。通过推行县城管理精细化，使县城环境卫生明显改善。积极与质监站、监察大队等部门联系协调，对县城施工工地加强监管，有效防止尘土入路。充分利用现有城管平台，加强对县城建成区垃圾桶、果皮箱周边环境的监控，严肃查处乱扔乱倒垃圾的违规行为。
4.垃圾处理场建设：对垃圾堆体、垃圾坝、调节池、填埋气体导排系统、渗沥液导排系统、边坡等整治工程。5月开始，对渗沥液处理站进行了升级改造，主要是对渗沥液处理站更换一根膜柱，1008片膜片，120片导流盘，引进日处理渗沥液100吨应急设备1台，应急处理设备已处理渗漏液约6000方，且在线监测水质达标，彻底解决了原设备渗漏液处理不及时的问题，减少渗漏液满溢风险。垃圾填埋库区进行规范填埋，按照填埋要求进行覆土压实填埋，并进行了覆膜，进行雨水分离，减少雨水汇入渗沥液调节池。做好渗沥液调节池坝体监测，工作人员定期进行巡查，发现安全隐患及时处理，处理不了的及时上报单位领导，并定期清除坝体周边杂草，以便观察坝体是否有土质松动、位移隐患。排污许可证自2020年8月开始办理，因未安装在线监测一直未审批通过，今年在线监测已安装完成并投入使用，排污许可证办理已审批通过，现已办理完成，并对渗沥液进行24小时在线监测。
5.垃圾处置费收取方面：自今年1月1日开始，按照《关于调整华宁县城市生活垃圾处理费收费标准的批复》（华发改价格〔2021〕227号）的通知。对未纳入“三费合一”的部分商户，由收费人员定期对商铺进行核实，对错收、漏收的商户进行及时更改、维护，以保证垃圾处置费及时收取。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
本单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
华宁县环境卫生管理站作为二级预算单位纳入华宁县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
华宁县环境卫生管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员148人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员148人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
华宁县环境卫生管理站2023年度收入合计5,160,572.32元。其中：财政拨款收入4,924,572.32元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入236,000.00元，占总收入的4.57%。与上年相比，收入合计增加830,373.26元，增长19.18%，主要原因是2023年职工工资调增，其他项目经费增加。其中：财政拨款收入增加744,373.26元，增长17.81%，主要原因是2023年职工工资调增；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加86,000.00元，增长57.33%，主要原因是其他项目经费增加。
二、支出决算情况说明
华宁县环境卫生管理站2023年度支出合计5,160,136.67元。其中：基本支出4,386,591.32元，占总支出的85.01%；项目支出773,545.35元，占总支出的14.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加829,937.61元，增长19.17%，主要原因是2023年职工工资调增。其中：基本支出增加912,892.26元，增长26.28%，主要原因是2023年职工工资调增；项目支出减少82,954.65元，下降9.69%，主要原因是项目数量减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障华宁县环境卫生管理站单位机构正常运转的日常支出4,386,591.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,355,992.62元，占基本支出的99.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,598.70元，占基本支出的0.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障华宁县环境卫生管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773,545.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元；城乡社区环境卫生支出773,545.35元，与上年相比，减少82,954.65元，下降9.69%，减少变动的主要原因是项目数量减少，临聘人员工资变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
华宁县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出4,924,572.32元,占本年支出合计的95.43%。与上年相比增加744,373.26元，增长17.81%,主要原因是2023职工工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出148,577.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于对单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出。
9.卫生健康（类）支出116,706.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出4,593,236.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%。主要用于环卫工人工资福利、公厕维护管理等支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出66,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年部门压缩公用经费，经费未支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少36,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年部门压缩公用经费，经费未支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于城市环卫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,华宁县环境卫生管理站为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，华宁县环境卫生管理站资产总额1,657,136.87元，其中，流动资产292,619.59元，固定资产1,364,517.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少670,518.87元，其中固定资产减少433,764.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042400633300501111
华宁县环境卫生管理站2023年度决算公开表.xlsx
华宁县环境卫生管理站2023年度决算公开.doc
滇公网安备 53042402000003号