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华宁县殡仪馆部门2025年预算公开目录

第一部分 华宁县殡仪馆部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县殡仪馆部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县殡仪馆部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

华宁县殡仪馆主要职责是：认真贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，大力支持殡葬改革，积极倡导科学、文明、节俭办丧事，努力促进社会风气的文明与进步；负责遗体、骨灰的收敛、运输、防腐工作；根据丧属要求提供丧事追悼、告别及丧葬用品服务工作；负责遗体火化、骨灰寄存等各项殡葬服务；负责统计、上报遗体火化数量等有关业务数据及相关资料；认真完成县委、县政府及县民政局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

华宁县殡仪馆为华宁县民政局下属财政全额拨款事业单位，机构规格为股所级。

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、接待大厅、火化车间、驾驶班组（2022年3月开始转为社会化运营）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，华宁县殡仪馆将继续推进殡葬改革工作，推进节地生态葬，推进移风易俗，巩固殡葬改革成果，优化殡葬惠民服务，提升殡仪服务水平和质量，促进社会主义精神文明建设。华宁县殡仪馆将联合社会化运营公司，继续保障完成华宁县辖区内死亡人员遗体接运、冷藏、火化、骨灰寄存四项殡葬基本服务，预计全年火化遗体1300具，应火化人群火化率1000‰，将继续提供多样化、满足群众不同需求的优质殡葬服务、丧葬用品，继续以群众反馈和监管部门意见为指导，加强合作，积极改进，持续提升群众殡葬服务满意度。提高保障基本民生服务意识，提升本职业务能力，切实完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务和要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入564379.60元，其中：一般公共预算564379.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年568170.63元对比减少3791.03元，下降0.67%，主要原因是职工社会保险费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入564379.60元，其中:本年收入564379.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564379.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年568170.63元对比比减少3791.03元，下降0.67%，主要原因是职工社会保险费基数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出564379.60元。财政拨款安排支出564379.60元，其中：基本支出564379.60元，与上年568170.63元对比减少3791.03元，下降0.67%，主要原因是职工社会保险费基数调整；项目支出0.00元，与上年相一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出471032.64元，其中：“20805”行政事业单位养老支出55426.72元，其中“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出55426.72元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“20810”社会福利支出415605.92元，其中：“2081004”殡葬科目的支出415605.92元，主要用于职工工资和单位公用经费支出；

“210”卫生健康支出45406.96元，其中：“21011”行政事业单位医疗支出45406.96元，其中：“2101102”事业单位医疗科目的支出28752.61元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101103”公务员医疗补助科目的支出13891.32元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”其他行政事业单位医疗支出科目的支出2763.03元，主要用于职工其他医疗保险缴费支出；

“221”住房保障支出47940.00元，其中：“22102”住房改革支出47940.00元，其中：“2210201”住房公积金科目的支出47940.00元，主要用于住房公积金的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

华宁县殡仪馆无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县殡仪馆部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2400元，较上年减少800元，下降25%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县殡仪馆部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县殡仪馆部门2025年公务接待费预算为2400元，较上年减少800元，下降25%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

与上年对比相对减少，主要由于财政预算标准下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县殡仪馆部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比相一致，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县殡仪馆2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县殡仪馆部门2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析：

华宁县殡仪馆属于华宁县民政局下属全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县殡仪馆部门资产总额1837516.37元，其中，流动资产315314.91元，固定资产1522201.46元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少364109.70元，其中固定资产减少306461.94元，为固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。     

监督索引号53042400531400100111

华宁县殡仪馆2025年预算公开.doc

华宁县殡仪馆2025年预算公开报表.xlsx