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 华宁县图书馆2025年预算公开目录

第一部分 华宁县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据华机编字〔2011〕45号文件规定，本部门主要职责是：

1.采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界的科学研究提供切实有效的文献信息保障。

2.开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用地方文献信息的技能。

3.保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本县文献。

4.积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。最大限度地满足读者的需要，以“读者为本，服务育人”为宗旨，健全服务体系，做好服务工作。

5.开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览，积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

6.保护读者合法、公平地利用图书馆的权利,为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。尽可能向全县读者开放。

7.建立健全各项规章制度，制订业务和服务工作规范，明确岗位职责及考核办法等。

8.做好图书馆的馆舍、设备维修工作，注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

9.完成华宁县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻执行党和国家有关图书馆工作方针、政策，坚持“读者至上，服务第一”的办馆宗旨，履行馆藏与服务职能，为读者提供优质、高效、文明服务。

2.采集各种类型的文献信息资源，科学的加工与整理，开发和建设文献信息资源库，开展读者辅导、流通阅览、参考咨询和信息服务工作。

3.在政府的领导下开展图书馆的整体化建设，开展馆际协作，实现资源共建共享，不断提高文献信息服务水平。

4.在政府的领导下，负责全国文化信息资源共享工程基层服务中心的建设，加强对乡镇站和村级服务点的业务指导、监督和管理工作。

5.加强图书馆软、硬件建设，强化职能，创造良好的社会社会效益。

6.开展学术研究与交流活动，提高业务管理标准化、规范化和现代化水平。

7.加强地方文献的征集、整理、开发和利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,564,202.80元，其中：一般公共预算1,564,202.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加10,000.00元，增长0.64%，增加的主要原因是2025年人员工资福利费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,564,202.80元，其中:本年收入1,564,202.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,564,202.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加10,000.00元，主要原因是2025年人员工资福利费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,564,202.80元。财政拨款安排支出1,564,202.80元，其中：基本支出1,564,202.80元，与上年对比增加10,000.00元，增长0.64%，增加的主要原因是2025年人员工资福利费用增加。项目支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因是本年度我馆无项目纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“207”文化旅游体育与传媒支出9,65,408.83元，其中：“2070104”图书馆支出9,65,408.83元，主要用于的日常公用经费、人员工资基本支出；

“208”社会保障与就业的支出335,127.52元，“2080502”事业单位离退休的支出201,600.00元，用于事业单位离退休生活补助费支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出133,527.52元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

“210”卫生健康支出152,582.45元，其中：“2101102” 事业单位医疗支出69,267.40元，用于事业单位医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出72,294.32元，用于公务员医疗补助支出；“2101199” 其他行政事业单位医疗支出11,020.73元，主要用于用于职工医疗保险支出。

“221”住房保障支出111,084.00元，其中：“2210201”住房公积金111,084.00元，用于在职人员住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

华宁县图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

华宁县图书馆2025年公务接待费预算为4,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待98人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】   

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县图书馆2025年机关运行经费安排为0.00元，较上年增长0.00%，与上年对比无变化。原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县图书馆资产总额109,388.00元，其中，流动资产38,414.34元，固定资产69,481.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00万，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

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