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华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年预算

公开目录

第一部分 华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县管水利工程管理，指导乡镇（街道）对全县各类水利工程进行管理；

2.负责提出全县水库、坝塘蓄水防汛计划和措施（包括河道防汛），经批准后组织实施；

3.负责县域内水利工程的质量与安全监督工作。监督范围为坝高30米以下的新建、扩建、改建、除险加固小（二）型水库，四级以下堤防，小型灌区续建配套工程及其它小型水利工程；

4.负责编制全县水利工程管理工作计划和县域内水利工程建设的前期工作规划，经批准后组织实施；

5.负责编制小（二）型以上水库调度运用计划，负责提交全县病、险、加固水利工程的年度建设计划；

6.负责做好全县水费测算、报批、收支和综合经营收支报表及管理工作中有关数据的收集整理上报；

7.协助乡镇（街道）做好小型水利工程的勘测、设计、施工指导、竣工验收工作；

8.负责对水利工程管理人员的技术培训提供计划、教材、师资聘请等工作；

9.完成县水利局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我部门将增强新时代水利工作的责任感和紧迫感，更好地担负起水利工作新使命，为华宁经济社会发展作出新的贡献。重点抓好以下工作：加快推进龙潭河流域水环境综合治理、青龙河河道治理工程、农村供水保障专项行动、城乡供水一体化项目建设，抓好老里箐水库扩建、曲江华宁县段治理工程二期、陆寨沟水库等项目前期工作，抓好与省水投公司等融资平台深度合作，多方筹集建设资金，为水利建设提供坚实保障，积极与自然资源、林草部门等协调沟通，确保项目前期各项要素保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,928,549.85元，其中：一般公共预算5,928,549.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加509,923.98元，增长9.41%，主要原因是本年度人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,928,549.85元，其中:本年收入5,928,549.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,928,549.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加509,923.98元，增长9.41%，主要原因是本年度人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,928,549.85元。财政拨款安排支出5,928,549.85元，其中：基本支出5,928,549.85元，与上年对比增加509,923.98元，增长9.41%，主要原因是本年度人员经费增加。；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“208”社会保障和就业支出科目的支出713,644.00元，其中：“2080502”事业单位离退休支出115,200.00元，用于本单位发放退休人员的生活补助，开支离退休经费。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出598,444.00元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210”卫生健康支出516,024.92元，其中：“2101102”事业单位医疗支出310,442.83元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。“2101103”公务员医疗补助支出176,091.13，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。“2101199”其他行政事业单位医疗支出29,490.96元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“213”农林水支出4,247,560.93元，其中：“2130399”其他水利支出4,247,560.93元，用于事业人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于2026年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障本单位正常工作运转。

“221”住房保障支出451,320.00元，其中：“2210201”住房公积金支出451,320.00元，用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,000.00元，其中：政府采购货物预算17,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,800.00元，较上年增加1,200.00元，增长6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年公务接待费预算为19,800.00元，较上年增加1,200.00元，下降6.45%，国内公务接待批次为40次，共计接待396人次。

与上年对比增加的原因是公务接待费预算时按照实际人数定额预算，人员增加2人，公务接待费增加1,200.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是不属于机关单位，无相关支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县水利工程管理与质量安全监督站资产总额2,783,080.98元，其中，流动资产2,274,113.94元，固定资产242,895.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产266,071.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少72,425.39元，其中固定资产减少103,299.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400233200100111

华宁县水利工程管理与质量安全监督站2026年部门预算公开表.xlsx