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华宁县退休人员管理服务中心2026年预算公开目录

第一部分 华宁县退休人员管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县退休人员管理服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县退休人员管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责退休人员社会化管理服务工作，坚持“退休一人接管一人”的原则,完善接管流程，对退休人员登记编组管理，积极协调配合相关部门，扎实工作。中心全体工作人员的群众观点、宗旨意识和服务意识进一步增强，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象，日常管理服务工作能做到想退休人员之所想，急退休人员之所急，努力为管理服务对象排忧解难，提供优质便捷服务。组织退休人员开展思想教育活动，提高退休人员的思想觉悟，鼓励和支持退休人员参与社会公益活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合管理股、财务股。

所属单位无。

（三）重点工作概述

1.负责起草并组织实施全县退休人员（老干部局管理部分除外）的社会化管理服务办法；

2.经办机构县本级改制企业退休人员的具体管理事物，办理退休人员的档案管理、社会保障事物、组织政治和政策学习、维护退休人员的权益，接转管理服务对象的关系等工作；

3.对退休人员进行登记、对其生存状况进行跟踪管理；

4.对孤寡、特困户、重病、高领老人走访慰问和帮扶；

5.开展退休人员文化娱乐活动；

6.组织退休人员开展思想教育活动，提高退休人员的思想觉悟，鼓励和支持退休人员参与社会公益活动。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,182,407.35元，其中：一般公共预算4,182,407.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加203,173.15元，增长5.11%，主要原因分析2025年调入1人，人员经费和公用经费增加；2026年预算的退休人员活动费用较2025年有所上升，导致部门财务总收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,182,407.35元，其中:本年收入4,182,407.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,182,407.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加203,173.15元，增长5.11%，主要原因分析2025年调入1人，人员经费和公用经费增加；2026年预算的退休人员活动费用较2025年有所上升，导致部门财政拨款收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,182,407.35元。财政拨款安排支出4,182,407.35元，其中：基本支出4,042,734.29元，与上年对比增加203,173.15元，增长5.11%，主要原因分析2025年调入1人，人员经费和公用经费增加；2026年预算的退休人员活动费用较2025年有所上升，导致部门预算总支出较上年有所增长；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。华宁县退休人员管理服务中心2025年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“208”社会保障就业和支出4,042,734.29元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出28,800.00元，用于支付行政退休人员生活补助；“2080502”事业单位离退休支出14,400.00元，用于支付事业单位退休人员生活补助；“2080503”离退休人员管理机构支出3,918,273.17元，用于支付县退管中心在职人员工资、公用经费、退休人员活动费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出81,261.12元，用于支付在职人员养老保险；

“210”卫生健康支出76,253.06元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出42,154.21元，用于支付事业单位基本医疗；“2101103”公务员医疗补助支出29,121.26元，用于支付公务员医疗补助；“2101199”其他行政事业单位医疗支出4,977.59元，用于支付大病医疗补助；

“221”住房保障支出63,420.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出63,420.00元，用于支付在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县退休人员管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加600.00元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县退休人员管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

华宁县退休人员管理服务中心2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加600.00元，增长25.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

增加原因：因2025年调入一人，导致2026年公务接待费预算增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县退休人员管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

华宁县退休人员管理服务中心2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县退休人员管理服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。华宁县退休人员管理服务中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县退休人员管理服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，华宁县退休人员管理服务中心资产总额254,068.46元，其中，流动资产224,150.30元，固定资产29,918.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加54,903.14元，其中固定资产减少4,196.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400531600100111

华宁县退休人员管理服务中心 2026年预算公开表.xlsx